문서번호	가족담당관-21282
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	가족정책팀장	가족담당관
현윤성	김경원	11/05 김인숙

2018년도 서울시 1인가구 사회적관계망 지원사업 현장점검 계획

2018. 11월

여성가족정책실

(가족담당관)

2018년도 서울시 1인가구 사회적관계망 지원사업 현장점검 계획

Ⅰ

목   적

❍ 서울시 1인가구 사회적관계망 지원사업에 대한 현장지도․점검을 실시하여 사업 운영의 효율성 제고 및 체계화를 도모

❍ 운영실태에 대한 평가와 관계자 의견수렴 등을 통해 사업의 미비점을 파악하고 향후 사업 추진방향 개선에 참고하고자 함

Ⅱ

추진 근거

❍ ｢보조금 관리에 관한 법률｣ 제36조(검사)

Ⅲ

점검 계획

❍ 점검기간 :****************************

❍ 점검대상 :********************

******************************************************************************************************************

❍ 점 검 자 : 가족정책팀장, 실무자 등 2인

❍ 점검방법 : 현장점검표, 사업지침에 따른 현장방문 확인

❍ 주요 점검내용

- (운영현황) 사업내용 및 추진일정, 운영실적, 프로그램 운영, 유관기관 연계․협력, 서류관리

- (예산집행) 예산관리 및 회계처리의 적정성, 회계 관련 서류비치

- (시설환경) 서비스의 접근성, 사업수혜자의 편리성 등

Ⅳ

점검 일정

연번	기관명	소재지	점검일	비 고
1	********	****	*********	커뮤니티 공간지원
2	*************		*********
3	*******	***	*********
4	****	****	*********
5	****	***	*********
6	************	***	*********	사회적 관계망 프로그램
7	*************	****	*********
8	*************	****	*********
9	************	***	*********
10	*************	***	*********
11	*******	***	*********
12	*******	***	*********

Ⅴ

행정사항

❍ 서울시

- 사업수행기관에 점검계획 안내 : ‘18. 11.  5.(월)

- 점검 결과 보고               : ‘18. 11. 30(금)

❍ 사업수행기관 주요 준비 사항

- 사업비 관리통장(잔액확인을 위해 점검당일 통장정리 완료 요망)

- 각종 장부, 지출증빙서류

- 운영실적 증빙자료

- 보조금시스템 정산서(표지 및 상세) 등 기타 점검에 필요한 서류

- 중간실적보고서(붙임2)

【붙임1】현장점검표(서울시용)

1인가구 사회적관계망 지원사업 현장점검표

1. 기 관 명 :

2. 점검사항

점검항목	점검내용	점검결과	비고
사업추진 충실성	○ 사업내용 및 추진일정 ○ 사업운영실적 관리 및 실적통계의 정확성 - 사업운영실적(참가인원, 운영횟수 등) ○ 홍보실적 및 방법
사업운영 관련 서류 관리의 적정성	○사업 관련 서식의 작성 및 비치 여부 - 사업운영 관련 서류 비치 여부 - 서비스참가자 명부, 사업계획서 및 사업결과보고서 비치 여부
프로그램 운영 여부	○ 프로그램 현황 및 내용의 적절성 ○ 강사 현황 및 전문성 등
관계기관 협력	○ 유관기관 연계․협력 여부
시설환경	○ 시설 규모 및 위치의 적정 여부
예산집행 적절성	○ 재무․회계에 관한 장부 작성 및 비치 여부 ○ 예산관리 지침 및 회계처리 기준에 의한 집행여부 - 지출결의서 작성, 증빙서류(카드명세서, 세금계산서, 영수증 등) 적정성, 별도 통장관리 등 ○ 예산집행 가이드라인에 의한 집행여부 ○ 서울시 보조금관리시스템 적정운영 등

3. 개선사항

ㅇ

ㅇ

ㅇ

ㅇ

ㅇ

4. 점검자 종합의견

ㅇ

ㅇ

ㅇ

ㅇ

ㅇ

5.  사진자료

6. 점검일 : 2018년   월   일

구 분	소 속	직 급	성 명
수검자(기관)			(서명)
점검자			(서명)
점검자			(서명)

【붙임2】중간실적보고서(보조사업자용)

중간실적 보고서

□ 보조사업자명 :                                       (직인)

□ 사 업 명 :

1. 사업비 지출현황                    (기준일 : 2018.  .  , 단위 : 천원)

사 업 비 예 산				사 업 비 지 출
총사업비 (A)	지원액	자부담	참가비 등	총사업비 (B)	지원액	자부담	참가비 등	비율 (B/A)

2. 사업추진 현황(계획대비 실적)

사업추진 계획		사업추진 실적	진척률 (%)
새부사업명	사업내용	완료한 내용
	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

3. 사업계획 변경사항

변경세부사업명	당초 계획	변경한 계획	변경 사유
		※ 사업내용 및 사업비 변경사항 작성

4. 향후 추진할 사업(잔여사업)

세부사업명	추진할 내용 및 방법
	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

5. 사업관련 홍보(보도)실적(매체명, 횟수, 내용 등)

세부사업명	신문, 방송 등 보도사항	기타 매체

6. 후원, 협찬 받은 실적

세부사업명	기 관(개 인) 명	내 용

7. 사업추진상의 문제점 및 애로사항(건의사항)

※ 위 양식은 권장사항으로 보조금사업자 상황에 맞게 양식 변경 가능

별첨  보조금관리시스템 정산서(표지 및 상세내역)