문서번호	자치행정과-19503
결재일자	2018.11.2.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		자치지원팀장		자치행정과장		행정관리국장
이지은		정혜숙		김철순		11/02 박봉주
협조

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2018년도 (사)성동구자원봉사센터 지도점검 계획

2018. 11.

【자치행정과】

- 2018년도 -

(사)성동구자원봉사센터 지도점검 계획

(사)성동구자원봉사센터 직원채용과 인건비, 보조금 집행실태 등 사업운영 전반에 대한 지도점검을 실시하여 자원봉사센터 운영의 투명성 및 내실화에 기여하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 자원봉사활동기본법 제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영)

❍ 서울특별시 성동구 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제15조(지도․감독)

❍ 서울특별시 성동구 지방보조금 관리 조례 제25조(감독)

❍ 서울특별시 성동구 자원봉사 활동지원 조례 제10조의3(지도․감독 등)

Ⅱ		점 검 개 요

❍ 기    간: 2018. 11. 6. ~ 11. 20. (15일 간)

❍ 대    상: (사)성동구자원봉사센터

❍ 점검인원: 4명(자치지원팀장 외 팀원 3명)

❍ 점검방법: 서류 검사 및 현장 확인

❍ 점검내용: 2018년도 예산 집행 적정성 여부 및 센터 사업운영 전반

Ⅲ		법 인 현 황

❍ 법인명칭: 사단법인 성동구자원봉사센터(이사장: 정원오)

❍ 위    치: 성동구 고산자로 270(성동구청 6층)

❍ 운영방법: 비영리 사단법인

❍ 직원현황: 7명(센터장 1, 팀장 2, 팀원 2, 코디 2)

Ⅳ		민간위탁금 현황

❍ 2018년도 보조금 지원 현황

(‘18.9.30.기준, 단위: 원)

교 부 총 액	집행액	집행잔액	비 고
342,226,700원	311,362,223	30,864,477

※ 2018년도 예산편성액 471,434,770원

Ⅴ		세부 추진계획

❍ 지도 점검반 편성

- 점검 인원: 4명

- 점검 반원: 자치지원팀장 외 팀원3명

- 점 검 조: 회계점검반, 복무점검반 2개 조(교차 점검)

․ 회계점검반 : 정혜숙(행정6급), 이지은(행정7급)

․ 복무점검반 : 유지현(행정7급), 박혜선(행정8급)

❍ 중점 점검사항

- 보조금의 집행 적정 및 목적 외 사용 여부

- 예산, 결산, 계약 등 회계 관리 절차 준수 여부

- 직원 인사 관리 및 복무관리 전반

- 물품관리 및 시설물 안전점검 등 관리 전반

- 자원봉사자 개인정보 파일 보관 및 관리 전반

- 자원봉사자 교육 및 사업 추진의 적정 이행 여부

- 기타 관련 법규 및 지침준수 이행실태 전반

❍ 점검방법

- 1차 사전점검: 사업계획서 준수 여부, 직원채용관련 서류, 인건비 및 세출예산 목적 외 사용 여부 등

- 2차 현장점검: 점검표에 의거 현장 확인 병행 점검

❍ 점검결과 조치

- 경미한 지적사항은 주의촉구 및 자체 시정

- 위법․부당한 사항은 관계법규에 의거 조치

- 지도점검 지적사항에 대해 조치결과 징구

Ⅵ		행 정 사 항

❍ 지도점검 계획 통보 및 점검자료 징구

- 사전 점검자료: 월별 사업비 정산서 및 지출 증빙자료

2018년도 사업계획서 및 소요예산

❍ 붙임 점검표에 의거, 관련 자료 준비

- 근무상황부, 현금출납부, 물품대장, 차량일지 등

- 월별(사업별) 지출증빙서류, 계약관련 서류 등

- 자원봉사 관련 교육, 사업별 계획서 및 결과보고서

❍ 지도점검 후 지적사항에 대하여 10일 이내에 시정조치 결과 제출

붙임  자원봉사센터 지도점검표 1부.  끝.