<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(민관협의체 임원회의 관련 사무용품 및 다과 구매)

문서번호	대외협력과-7511
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	대외협력과장	경영관리부장
	김미애	代박정숙	이상국

계 약 건 명			민관협의체 임원회의 관련 사무용품 및 다과 구매
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			금303,450원(금삼십만삼천사백오십원)
계약체결년월일			2018년 10월 16일
납 품 기 한			2018년 10월 19일
납 품 년 월 일			2018년 10월 19일
검사(수)년월일			2018년 10월 19일
검사(수) 장 소			대외협력과 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 11월 1일															이구연
															11/01 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자	상수도사업본부			대외협력과			행정6급		성명	김용만		김용만		代박정숙
	검수자	상수도사업본부			대외협력과			행정6급		성명	김성택		김성택

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
1	맛있는 두유 GT	박스	8,000	1	-	1
2	웅진 꿀먹은 헛개	박스	9,000	1		1
3	담더호두율무	개	11,900	2		2
4	담터국화차	개	3,200	3		3
5	맥심모카	개	23,000	2		2
6	다농원여주차	개	5,000	2		2
7	꽃샘 한라봉차	개	7,600	2		2
8	네스카페 수프리모 아메리카노	개	13,500	2		2
9	맥심카누 마일드미니로스트	개	19,150	2		2
10	갈아만든배1.5	개	2,900	2		2
11	기야복숭아1.5	개	2,900	2		2
12	가야당근1.5	개	2,450	2		2
13	버터링소프트	개	2,900	2		2
14	딸기쿠키	개	2,900	2		2
15	오리온 쿠쉬쿠쉬	개	2,700	1		1
16	수정액테이프	개	2,700	5		5
17	수정액테이프리필	개	2,350	2		2
18	빅볼펜0.7mm 흑색	doz	4,800	3		3
19	빅볼펜0.7mm 청색	doz	4,800	2		2
20	빅볼펜0.7mm 적색	doz	4,800	2		2
21	스카치테이프18*30	개	2,900	8		8
22	화신크립	개	550	7		7
23	3M포스트잇플래그	개	2,300	3		3
	<이하여백>

□ 검수사진

끝.

	재무회계과장