문서번호	신성장산업과-9558
결재일자	2018.10.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	SETEC개발팀장	신성장산업과장
김형렬	장윤석	10/25 김상춘

서울무역전시장 사업예산 변경계획

2018.  10

경제진흥본부

(신성장산업과)

서울무역전시장 사업예산 변경계획

서울무역전시장(SETEC) 노후설비 교체, 수도광열비 증액 등 원활한 전시장 운영을 위해 사업예산을 변경․집행하고자 함

□ 추진근거

○ 서울무역전시장 관리운영 위․수탁 협약서 제7조(사업계획)

-  “SBA”는 승인 받은 전시장 관리․운영계획을 변경하고자 하는 때에도 사전에 “서울시”의 승인을 받아야 함

○  “2018년 SETEC 관리운영 수탁사업 예산변경 승인 요청”

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□ 변경 필요성

○  업무상 착오로 SBA의 일부 사업예산액이 서울시 승인액과 상이, 원활한 사업 추진을 위해 예산액 정정(예산과목간 내역 조정) 필요

- 해당 사업예산 : 회의심사수당, 회의비, 연구용역비

○  노후 냉동기의 잦은 고장과 전기설비의 장기사용으로 열화현상이 빈번히 발생함에 따라 원활한 전시장 운영 및 화재예방을 위해 설비 교체공사 시급

※  가용예산, 복합개발계획 등을 고려할 때 전면 교체(530백만원 소요) 보다는 일부 교체(290백만원 소요)로 공사 추진 필요【SBA 의견 반영】

○  전시회 개최건수 증가 및 하절기 폭염 등 전기․수도사용량 증가로 관련 예산(수도광열비, 소모품비 등) 증액 조정 필요

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□ 변경내용

< 예산액 정정 >

○ 사업예산 금액 정정(내역 조정)

- 서울시 승인예산을 원활한 사업추진을 위해 SBA 편성예산으로 조정

(단위 : 천원)

구 분	서울시 승인예산액	SBA 편성예산액	발생사유
계	106,300	106,300	SBA 최종예산 편성시 착오로 서울시 승인예산액 미반영
회의심사수당	16,000	21,500
회의비	4,060	4,800
연구용역비	86,250	80,000

< 증    액 >

○ 시설비 및 부대비 : 280,000천원

-  노후 냉동기(’99년 설치) 잦은 고장 및 전기설비 장기사용에 따른 열화현상으로 냉동기 및 전기설비 교체

※ 공사내역

공 사 명 (소요예산)	공사내용
냉동기 교체 공사(240,000천원)	냉동기 1대 및 냉각탑 1대 교체, 일부 배관 교체
전기설비 교체 공사(50,000천원)	VCB, MOF, 변압기, 일부 선로 교체

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	증 액	최종예산액
137,629	119,868	87.1%	17,761	297,761	280,000	417,629

○ 수도광열비 : 70,000천원

-  전시회 개최건수 증가(’17년 70회 → ’18년 77회) 및 하절기 폭염에 따른  전기․수도 등 사용량 증가로 상수도, 전기 및 도시가스 요금 증액

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	증 액	최종예산액
210,000	192,385	91.6%	17,615	87,615	70,000	280,000

○ 소모품비 : 15,404천원

- 전시회 개최건수 증가로 소모품(청소용품, 주차권 등)이 조기 소진되어 추가 구입

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	증 액	최종예산액
42,960	40,979	95.0%	2,163	17,567	15,404	58,364

○ 자산취득비 : 4,000천원

- 전시장 이용시민 편의를 위해 전시장 내 주차장 무인정산기 1대 추가 설치

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	증 액	최종예산액
50,000	48,117	96.2%	1,883	5,883	4,000	54,000

○ 수선유지비 : 3,000천원

- ARS 교체공사에 따른 수선유지비 증액

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	증 액	최종예산액
87,500	82,447	94.2%	5,053	8,053	3,000	90,500

〈 감    액 〉

○ 지급수수료 : 287,000천원

- 시설관리 용역비 집행잔액 발생 및 법률자문비 미집행

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	감 액	최종예산액
1,873,975	1,144,855	61.1%	729,120	442,000	△287,000	1,586,975

○ 연구용역비 : 80,000천원

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(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	감 액	최종예산액
80,000	0	0%	80,000	0	△80,000	0

※ 예산액 : 당초 86,250천원 → 80,000천원으로 정정분 반영

○ 보험료 : 5,404천원

- ’18년도 보험료(화재, 영업배상) 집행잔액 발생

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액 (1~9월)	집 행 률	집행잔액	집행예상액 (10~12월)	감 액	최종예산액
25,800	20,395	79.1%	5,405	0	△5,404	20,396

□ 사업예산 변경(안)

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※ 예산액 정정분(회의심사수당, 회의비, 연구용역) 반영

□ 향후계획

○ 서울무역전시장 관리운영 예산변경 승인 통보 : ’18. 10월

○ 냉동기 및 전기설비 교체공사 시행           : ’18. 10~12월

붙임 : 1. SETEC 관리운영 수탁사업 예산변경 승인 요청(공문) 1부

2. SETEC 노후설비 시설개선 계획 1부

3. 주요설비 점검보고서 1부

4. 2018년 무역전시장 예산변경 총괄표(엑셀) 1부.  끝.