문서번호	시설관리과-8863
결재일자	2018.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		정윤홍	10/24 이규상
협조	주무관		임춘길
	주무관		장석춘

2018년도 세출예산 재배정 계획

(가압장 배수지 등 시설물 유지관리)

2018. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

2018년도 세출예산 재배정 계획

『2018년도 가압장·배수지 등 시설물유지관리』사업의 효율적인 예산집행을 위하여 사업소별 예산 재배정 계획을 보고 드림.

□ 예산개요

❍ 사 업 명: 가압장·배수지 등 시설물유지관리

❍ 예산현액: 16,280백만원 (8개 수도사업소)

- 사업소 자체 : 기전설비 유지보수, 환경정비, 자동제어 유지관리용역, 무인경비 용역, 안전관리자 위탁상주 용역

- 본부 포괄(사업소 배정) : 정밀안전진단, 방수·방식공사, 맨홀 정밀점검

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

□ 예산 집행전망

(단위: 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
예산현액	16,280	3,401	4,339	1,660	914	652	1,301	3,840	173
총지출액	11,365	3,401	2,294	1,660	1,114	652	991	1,080	173
집행률(%)	70%	100%	53%	100%	121%	100%	76%	28%	100%
불용액	5,115	-	2,045	-	-	-	310	2,760	-
부족액	200	-	-	-	200	-	-	-	-

※ 총 지출액, 불용액, 부족액은 연말(‘18. 12. 31.)까지 예상 금액 임.

□ 예산집행 분석

❍ 정상집행 : 중부, 동부, 강서, 강동수도사업소

⇒ 연말까지 정상 집행예정으로 예산현액 유지

❍ 불용발생 : 서부, 강남, 남부수도사업소(5,115백만원)

⇒ 배수지 방수방식공사 사업취소 등

사업소	사업내용	예산액 (백만원)	비고
계		5,115
서부	배수지 방수방식공사 사업취소 ‣ 와우산배수지 방수방식공사 : 1,667백만원 ‣ 홍은배수지 방수방식공사 : 378백만원	2,045
강남	배수지 방수방식공사 사업취소 ‣ 반포배수지 방수방식공사 : 2,760백만원	2,760
남부	배수지 환경정비 물량감소 ‣ 관랑실내 바닥 정비물량감소(낙성대,금천,대방) : 200백만원 ‣ 배수지 구조물 보수물량감소 (노량진,봉현,장군봉) : 110백만원	310

❍ 예산부족 : 북부수도사업소(200백만원)

⇒ 중앙제어실 확장 및 미아가압장 리모델링 공사 등

사업소	사업내용	요구액 (백만원)	비고
계		200
북부	월계배수지 신축이음부 보수 ‣월계배수지(1,2지) 신축이음부 보수 : 60백만원	60
	중앙제어실 확장 및 미아가압장 리모델링 ‣ 중앙제어실 실내건축공사 및 장비 재배치 : 100백만원 ‣ 미아가압장 환경정비 및 시설물 보수 : 40백만원	140

□ 예산 재배정 검토

❍ 북부수도사업소 예산추가 요구액(200백만원)에 대해서는 남부수도사업소의 불용(예정)금액(310백만원) 내에서 예산 재배정 하고

❍ 서부, 강남수도사업소의 사업취소로 인한 불용(예정)금액(4,805백만원) 및 남부수도사업소의 예산 재배정 후 남는 불용금액(110백만원)은  해당사업소 자체 예산집행

□ 조치계획

❍ 남부수도사업소 불용(예상)액 200백만원을 북부수도사업소로 증 배정

(단위: 백만원)

예산과목				사업내용 (사업코드)	예산 현액	금 회 배정액	배정 후 예산현액	배정처
관	항	세항	목
상수도 사업비용	영업 비용	배급 수비	수선유지교체비	가압장 배수지 등 시설물유지관리	1,301	감 200	1,101	남부수도
					914	증 200	1,114	북부수도

□ 행정사항

❍ 예산 재배정 계획을 기획예산과 및 관련 사업소로 통보.  끝.