<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33								전화:		02-2040-0371			전송:	02-2040-0308
시설보수과		과장	:	임영철	담당주사	:	김종범	담당자		:		정경숙

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일상경비집행의품의							★주무관	주무관		시설보수과장
등록번호 :	시설보수과-3345						정경숙	김종범		09/05 임영철
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		시설보수과 프린트 수리 비용 및 명함 제작 비용 지급										협조
예산과목 : 동부도로사업소 시설보수과, 행정운영경비(안전총괄본부 도로관리과), 기본경비(도로사업소), 기본경비(도로사업소 6개소), 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄본부 도로관리과) 시설보수과 프린트 수리 비용 및 명함 제작 후 비용지출을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가 : 건 명 : 프린트 수리비용 및 명함제작 비용 나 : 일 시 : 2018.8.31,2018.9.4 다 : 지급금액 : 금 274,560원(금이십칠만사천오백육십원) 라 : 지급방법 : 소요경비 법인카드 집행후 매출전표에 의거 카드결재계좌 (********************* 에 입금후 정산 붙임 :1.신용카드 매출전표 2매 (별도첨부). 2.견적서 2매 첨부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2018.9.5		일상경비출납원
										일반회계
제목 :	시설보수과 프린트 수리 비용 및 명함 제작 비용 지급									지 급 발 의		인
금274,560원										현 금 출 납 부 등재		인
(금이십칠만사천오백육십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					*************** ********************					신용카드 매출전표 2매
원인행위부기재			. . . 인							품의번호 제 69 호
검수․ 준공일			. . . 인							2018.9.5
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인							정경숙 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용