문서번호	역사도심재생과-10714
결재일자	2018.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		다시세운사업팀장	역사도심재생과장
길현기		오승제	09/04 양병현
협조

세운상가군 거점공간 용역 설계변경(안) 검토보고

2018. 9.

- 세운상가군 거점공간 운영용역 -

용역 설계변경(안) 검토보고

세운상가군 거점공간 운영용역과 관련하여 청소분야 인건비의  계획수량 변경이 발생하여 설계변경 시행하고자 함

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 세운상가군 거점공간 운영용역

❍ 계약업체 : 메타기획컨설팅, 비티엠써비스(주)

❍ 용역기간 : 2017. 8. 23. ~ 2018. 7. 15.

❍ 용 역 비 : 1,117,748천원

❍ 과업내용 :

- 세운상가 거점공간 운영계획 수립 및 공간․시설별 시설물 관리운영계획 수립

- 세운메이커스 큐브 입주자 지원프로그램 및 세운상가군의 기존산업과 연계 프로그램 운영

- 세운상가 거점공간 운영(경비,청소)에 관한 사항

□ 추진내역

❍ ‘17. 08.23  : 세운상가 거점공간 운영 용역계약

❍ ‘17. 09 ~  : 협업지원센터, 기술중개소 운영

❍ ‘17. 09.19  : 다시세운한마당

❍ ‘17. 10.30  : 세운상가 거점공간 운영착수 보고

❍ ‘17. 12.05  : 계약변경 (청소분야 용역기간 연장 12.31→5.22)

❍ ‘18. 02.28  : 세운상가 거점공간 운영 중간보고

❍ ‘18. 04.10  : 공용공간(테크북 라운지, 전자박물관 등)  오픈

❍ ‘18. 05.21  : 계약변경 (용역기간 연장 5.22→7.15)

□ 설계변경 내용

❍ 총괄 변경내역

구 분	당 초	변 경	증감사항	비 고
계약금액	1,117,748,000원	1,105,959,000원	감액) 11,789,118원

❍ 주요 변경내역

<거점공간 운영> - 변경없음

항목		기정금액	최종금액	변경사항
인건비	사업총괄	17,872,112	17,872,112	변경없음
	전략기획	20,556,137	20,556,137
	운영팀장	30,167,742	30,167,742
	운영매니저	26,935,484	26,935,484
	기술매니저	23,703,226	23,703,226
	홍보매니저	17,103,226	17,103,226
	운영지원(팀원)	17,267,742	17,267,742
	운영지원(팀원)	17,267,742	17,267,742
	재정회계팀	16,161,290	16,161,290
	총괄기술코디네이터	17,238,710	17,238,710
	공간경영관리코디네이터	8,619,355	8,619,355
	소계	212,892,764	212,892,764
사업비	전문가 등 인력 활용 사례비	2,500,000	2,500,000	변경없음
	집중 인큐베이팅 프로그램	28,000,000	28,000,000
	워크숍/네트워킹 프로그램	28,000,000	28,000,000
	직영공간 운영	66,000,000	66,000,000
	입주자 교육지원	30,000,000	30,000,000
	세운전자박물관 운영비	50,000,000	50,000,000
	홍보/마케팅	43,600,000	43,600,000
	소계	248,100,000	248,100,000
운영비	사무실 운영	16,125,000	16,125,000	변경없음
	집기 및 소모품 구입	20,700,000	20,700,000
	퇴직충당금	10,212,000	10,212,000
	4대보험	19,200,000	19,200,000
	소계	66,237,000	66,237,000
합계		527,229,764	527,229,764	변경없음
일반관리비		26,361,488	26,361,488.22
수수료		55,359,125	55,359,125.26
부가세		60,895,038	60,895,037.79
총계		669,844,000	669,844,000	변경없음

<경미·미화 운영> - 11,789천원 감액

항목		기정금액	최종금액	변경사항
인건비	경비	171,731,720	167,089,190	감액)8,366,010
	미화	134,345,561	130,622,081
	소계	306,077,280	297,711,270
복리후생비	경비	18,952,553	18,446,879	감액) 896,359
	미화	14,293,472	13,902,786
	소계	33,246,025	32,349,666
운영 경비	경비	9,265,922	9,015,289	감액) 522,133
	미화	9,241,339	8,969,839
	미화소모품비	13,306,925	13,306,925
	소계	31,814,186	31,292,053
합계		371,137,491	361,352,989	감액) 9,784,502
일반관리비		17,585,790	17,130,708	감액) 2,004,616
수수료		18,463,370	17,985,575
부가세		40,718,666	39,646,927
총계		447,904,000	436,115,000	감액)11,789,000

❍ 설계변경 사유

- 경비·미화부분에서 용역착수일(‘17.8.23)보다 일주일 늦게(’17.9.1) 현장에 투입됨에 따라 일부 인건비 감액(감액금액 : 11,789,000원)

□ 행정사항

❍ 2018. 9.   : 용역계약 변경 의뢰(재무과)

붙임  1. 설계변경 내역서(안) 1부

2. 설계변경 합의각서 1부.  끝.