문서번호	한강관광사업과-801
결재일자	2018.7.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	한강관광사업과장	총무부장
박정민	손창열	07/05 박기용

2018년 2분기 서울함 공원 정산보고

2018. 7.

한강사업본부

(한강관광사업과)

2018년 2분기 서울함 공원 정산보고

민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2018년 2분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

□ 운영개요

❍ 시 설 명 : 서울함 공원 (마포구 마포나루길 407)

❍ 운영방법 : 민간위탁 (예산지원형)

❍ 수탁기관 : ㈜ 씨엔피 트러스트 (대표 정병우)

❍ 정산기간 : ’18. 4. 1. ~ 6. 30.

❍ 교부예산 : 140,987천원

Ⅱ		운영 실적

□ 운영실적

❍ 전시관 입장객 : 총 31,344명, 일평균 407명

(단위: 명)

구 분	합 계	유료					무료
		소계	일반	단체	장애인	국가유공자 65세 이상
4월	9,130	7,341	6,154	526	118	543	1,789
5월	11,818	9,737	8,129	649	172	787	2,081
6월	10,396	8,174	7,307	176	142	549	2,222
계	31,344	25,252	21,590	1,351	432	1,879	6,092

❍ 단체 방문 현황

- 사전 예약 수 : 총 42회

- 단체 방문자 수 : 총 2,054명

- 방문 유형

구분	계	어린이집	학교	안보단체	체험학습	기타
횟수	42	11	9	2	12	8
인원	2,054	574	390	300	541	249

❍ 프로그램 운영

- 상설프로그램

구분	도슨트	버스킹	구연동화	비고
일 시	주중:2회 / 주말:3회	주말:1회	주말:1회
장 소	안내센터 → 고속정 → 서울함	서울함 공원 전역	안내센터 2층
내 용	병영생활 에피소드 소개 및 전시물 설명	클래식, 뮤지컬 등 여러장르 공연 진행	전문지도사에 의한 동화구연 및 만들기 진행
운영횟수	60회	13회	12회
운영사진

- 특별프로그램

1) 충무공 탄신 기념 해군 특별공연

► 일시 및 장소 : 4. 28.(토)  다목적 광장

► 참 여 인 원 : 500여명

► 내        용 : 충무공 탄신일을 기념하여 해군 군악대 및 홍보단 특별공연 개최

〔군악대 공연〕	〔합동공연〕	〔홍보단 공연〕

2) 어린이날 특별행사

► 일시 및 장소 : 5. 5.(토)  다목적 광장

► 참 여 인 원 : 700여명

► 내        용 : 어린이와 가족들을 위한 구연동화, 뮤지컬, 공연 등의 프로그램 진행

〔인형극〕	〔마술쇼〕	〔제식시범〕

3) 서울함 선상결혼식

► 일시 및 장소 : 5. 12.(토)  서울함

► 참 여 인 원 : 150여명

► 내       용 : 서울함 도교 및 선미를 활용한 특별 선상결혼식 진행

〔배치도〕	〔혼인성사 선언〕	〔단체사진〕

4) 제1회 서울함바라기 어린이 미술대회

► 일시 및 장소 : 6. 6.(수)  다목적 광장 및 피크닉 공원

► 참 여 인 원 : 총 580명 (참가자 : 185명)

► 내        용 : 현충일 기념 어린이 미술대회 개최

〔미술대회〕	〔수상작 전시〕	〔상장수여〕

Ⅲ		정산 결과

□ 총괄

(단위: 천원)

구분	세출			세입			비고
	교부	지출	잔액	수익	지출	징수
총 계	140,987	129,475	11,512	58,967	-	58,967
민간 위탁금	140,987	129,475	11,512	-	-	-
운영 수입	-	-	-	58,967	-	58,967

□ 세부내역

❍ 민간위탁금

(단위: 원)

구 분		교부액	지출액	비고
민간 위탁금	인건비	63,962,984	63,962,984
	행사/프로그램운영	14,000,000	14,000,000
	리플릿 제작비용	2,500,000	1,443,018
	홈페이지제작비용	900,000	781,818
	기타경비	7,575,000	5,488,157
	무인경비시스템	1,920,000	1,686,291
	전기요금	9,700,000	6,522,727
	위생관리원인건비	7,003,732	7,003,732
	쓰레기봉투구매	397,800	104,999
	손목띠 구매	3,500,000	0
	소계	111,459,516	100,993,726
일반관리비		5,572,976	5,572,976
이윤		11,137,508	11,137,508
소요예산		128,170,000	117,704,210
부가가치세		12,817,000	11,770,421
합계		140,987,000	129,474,631	잔액 : 11,512,369

❍ 운영수입

구 분			입장료(원)	인원(명)	금액(원)	비고
입장료 수입	일반	성인	3,000	15,715	47,145,000
		청소년 군인	2,000	742	1,484,000
		어린이	1,000	5,133	5,133,000
	단체	성인	2,000	758	1,516,000
		청소년 군인	1,400	140	196,000
		어린이	700	453	317,100
	장애인	성인	1,500	369	553,500
		청소년 군인	1,000	22	22,000
		어린이	500	41	20,500
	국가유공자 65세 이상		1,500	1,879	2,818,500
	무료		-	6,092	0
	카드 수수료		-	-	- 996,613
	소계		-	31,344	58,208,969
이자 수입					22,823
기타 수입					735,100	자판기운영
합계					58,966,892

□ 검토결과

❍ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용 여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상이 없는 것으로 판단됨.

❍ 18년 2분기 운영 결과 발생한 입장 수익금(금 58,208,969원), 결산 이자 (금 22,823원) 및 기타 수입 (금 735,100원)      총 58,966,892원을 세외수입 처리하고자 함.

□ 행정 사항

❍ 함정 내 냉난방기 설치를 위한 교부금 잔액 분기 이월

- 추진 배경

· 상반기 지도 점검 결과 보고 (한강관광사업과-735)

· 민원해결 : 관람 환경 개선 요청 (접수번호 20180623900012)

- 추진 사항

· 설치위치 : 고속정 (지하영상실), 서울함 (전탐실, 사병식당)

· 설 치 수 : 냉·난방기 3대

· 소요예산 : 12,000천원

Ⅳ		향후 계획

❍ 7. 5        : 2분기 정산 결과 알림

❍ 7. 5 ~ 10 : 2분기 정산 수익금 징수

❍ 7. 6 ~ 13 : 3분기 운영 계획 보고 및 위탁금 교부

붙  임 : 2018년 2분기 서울함 공원 운영 결과 보고서 1부.  끝.