문서번호	공원녹지정책과-9712
결재일자	2018.7.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
김근주		양성만	07/03 유영봉
협조

2018년 3/4분기 서울숲 관리위탁

운영비 청구 적정성 검토 보고

2018. 7.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

2018년 3/4분기 서울숲 관리위탁

운영비 청구 적정성 검토 보고

서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’18년 3/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림

▢ 예산현황

○ 예 산 액 : 4,286,620천원

(단위: 천원)

구 분	예산액	기교부액	교부잔액	비 고
계	4,286,620	2,129,757	2,156,863
인건비	2,377,068	1,176,740	1,200,328	인건비 등
운영비	873,130	421,235	451,895	물품구입비 등
사업비	1,036,422	531,782	504,640	시설정비 등

○ 예산과목

- 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 서울숲공원 운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05)

▢  운영비 청구

○ 청구금액 :  1,077,380천원(3/4분기)

(단위: 천원)

구 분	예산액	집행계획	청구금액	절감액	비 고
계	4,286,620	1,089,380	1,077,380	12,000
인건비	2,377,068	648,570	648,570		관리운영직,기간제근로자 인건비 등
운영비	873,130	207,966	202,966	5,000	보험료,물품구입비,공공요금 등
사업비	1,036,422	232,844	225,844	7,000	노후편의시설정비,곤충사육시설개선, 폐기물정비, 질서유지용역, 프로그램 행사운영비 등

※ 절감내역

- 자 부 담 5,000천원 : 운영비(소모품비) 사용

- 기업후원 7,000천원 : 프로그램 및 행사비(재료비) 사용

▢ 검토결과

○ 인건비 : 서울숲 운영 및 관리를 위한 관리운영직(29명)과 기간제근로자(48명, 월별 탄력적 운영) 인건비로 7~9월 인건비로 적정

○ 운영비 : 보험료. 공공요금 등 지출건으로 7~9월 운영비로 적정

○ 사업비 : 공사비, 용역비 및 프로그램 행사비로 연간 사업계획서에 의거 7~9월 사업비로 적정

○ 기  타 : 청구금액이외 기업후원(7,000천원)과 자부담금(5,000천원) 확보하여 운영비 및 사업비(프로그램 행사비-재료비)사용으로 위탁금 12,000천원 절감  ※ 3/4분기 누적 절감액  : 23,000천원

(기업후원 13,000, 자부담 10,000)

▢ 민간위탁금 교부

○ 교부금액 : 1,077,380천원(3/4분기)

(단위: 천원)

구 분	예산현액 (A)	기교부액 (B)	금회교부금액 (C)	교부잔액 ((A-(B+C))	비 고
합 계	4,286,620	2,129,757	1,077,380	1,079,483
인건비	2,377,068	1,176,740	648,570	551,758
운영비	873,130	421,235	202,966	248,929
사업비	1,036,422	531,782	225,844	278,796

▢ 행정사항

○ 교부된 3/4분기 사업비는 10월 7일까지 정산 보고(임금지급명세서 첨부)

○ 자부담 5,000천원은 3/4분기 운영비(소모품비)로 사용승인

○ 후원금 7,000천원은 3/4분기 사업비(프로그램 및 행사비)로 집행

붙임 : 1. 교부신청서 1부.

2. 청구 요청 서류 1부.  끝.