문서번호	정보기획담당관-8938
결재일자	2018.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정보기획팀장	정보기획담당관
배성호	우정숙	07/02 고경희

2018년 상반기

에스플렉스센터 민간위탁 지도점검 결과보고

2018. 7

정 보 기 획 관

(정보기획담당관)

2018년 상반기

에스플렉스센터 민간위탁 지도점검 결과보고

에스플렉스센터 통합운영 수탁업무 이행의 적법·타당성 확보 및 효율적인 처리 여부에 대한 지도·점검 결과를 보고드림

□ 점검 개요

❍ 근   거

- 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도‧점검 등)

- 에스플렉스센터 운영 및 활성화 사무 위‧수탁 협약서 제13조(지도‧점검)

❍ 일    시 : 2018. 6.26 ~ 6.28

❍ 장    소 : 에스플렉스센터 사무실

❍ 점 검 자 : 2명(정보기획팀장, 배성호)

□ 점검 내용

❍ 점검사항 : 계획 및 협약 이행여부, 예산집행, 시설관리, 인력충원 실태 등

- 에스플렉스(IT공방 포함) 운영 위탁사무 관련 협약내용 이행 여부

- 2018년도 사업계획 이행 및 시기의 적정성 여부, 운영성과 및 관리운영 실태

- 수입·지출, 민간위탁금 등 예산집행 및 회계처리의 적정 여부

- 시설 관리 및 개선, 안전관리, 재산 및 물품 관리 실태

- 인력 충원 및 근로 환경, 이용자 만족도, 전문가 등 자원 활용 등 수탁사무 전반

❍	점검방법 : 서류점검, 현장실사

- 서울시 민간위탁 관리지침(조직담당관, 2018.2.)에 따라 점검항목에 대한 체크리스트 기법 활용, 서류검토 및 현장실사

□ 점검 결과

❍ 총  평

- 예산집행 및 회계처리, 수입관리, 시설 및 물품 관리, 안전관리, 자원 투입 분야는 전반적으로 양호한 수준임

- 특히, 입주목표 달성도, KS인증에 의한 체계적 시설관리는 우수함

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❍ 우수사례

① 입주율 제고

- ‘17.12월 입주율(90.6%)에서 ’18.6월 (92.7%)로 상승

□자율주행차테스트베드관제실, 교통관련시스템 운영실, 시금고시스템 등 입주 (스마트시티통합안전센터, IT공방 등 입주시 입주율 96%)

② 시설관리서비스 KS인증 획득으로 시설관리 안정성 강화

- 2017. 8월 산업표준화법상의 시설관리서비스 표준시스템 구축·운영으로 시설관리서비스 KS인증 획득으로 센터관리의 안정성 확보 및 예산절감

- 에스플렉스팀 외 인프라운영단 차원의 시설관리로 전문성, 효율성 제고

❍ 시정조치 필요 대상

① 잦은 인사이동 및 업무 변경

【점검내용】

- ’18. 1월~6월 기간 동안 업무분장 4회 변경(‘18.1/30, 4/6, 4/16, 6/1)

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② 임시 파견인력 채용으로 책임성, 전문성 저하 우려

- 수탁사무 인력(총5명 : 팀장1, 행정2, 시설2) 중 시설1명을 정규직으로 충원하지 않고 (,18.4.26~12.31)까지 외부 파견인력 채용

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③ IT공방 운영인력 적시 충원 필요

【점검내용】

- 공방 운영인력(총2명) 중 1명이 6.12일자 퇴사, 6.28일까지 미충원

(sba 본사 충원계획에 따라 ‘18. 9월 인력확보 예정)

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□ 결과조치

❍ 부적정 사항에 대한 시정조치 요구

❍ 협약 및 사업계획 미이행, 불충분 이행 등 시정 요구

❍ 민간위탁 재계약 시 평가 심사 자료 반영

붙임 : 지도점검 조사결과표 1부. 끝.

붙임	에스플렉스센터 민간위탁 지도점검 조사결과표

□ 일반운영 분야

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유)
				양호	보통	미흡	해당없음
공통지표	회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인	○
			② 위탁금 목적 외 사용 여부	○
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부	○
			④ 회계장부 정리 및 비치	○
			⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인	○
		2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부	○
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부	○
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부				○
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부				○
			③ 후원금 영수증 발행 여부				○
			④ 후원금 목적 외 사용 여부				○
		4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부	○
			② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	○
		5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부	○
			② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부	○
		6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인	○
			② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인	○
			③ 서울시 사전 승인 여부 확인	○
		7. 기타					○
		8. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등	특이사항 없음
	고용	1. 인사 관리	① 공개채용 확인	○
			② 승급, 인사의 공개 확인	○
			③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)	○
			④ 인사위원회 구성 여부	○
		2. 복무 관리	① 근무 형태 확인	○
			② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)	○
		3. 급여 관리	① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)	○
			② 4대 보험 적정 납부 여부	○
			③ 퇴직금 적립여부	○
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	○
		4. 기타
		5. 근로자 인터뷰	근무시 애로사항 및 불만사항 등	특이사항 없음
개별지표	시민	1. 시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것	○
		2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함	○
			② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부	○
			③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부	○
		3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도	○
			② 이용자 위원회 구성 및 활성화	○
			③ 이용자 욕구 조사 실시 유무	○
			④ 민원 발생 및 해결 정도	○
		4. 기타
	전문기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부	○
			② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리)	○
			③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부	○
			④ 소방시설 설치 및 관리	○
		2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부	○
			② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부	○
			③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기 확인)	○
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	○
		3. 기타

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당없음
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)			○		**********************
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)			○
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성	○
		② 시설 및 기자재 활용 적절성	○
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	○
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)	○
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성	○
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	○
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계	○
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력		○
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력		○
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성율 확인	○
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성	해당없음
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무	○
		② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부	○
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무	○
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부	○