	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	체력단련실 운영 소모품구매

본부 체력단련실 운영에 소요되는 소모품을 구매하고 아래와 같이 비용을 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 체력단련실 운영 소모품구매

나. 지급금액 : 금280,000원(금이십팔만원)

다. 지급내역 : 매트 등

라. 지급방법 : 법인카드 결재 후 결재계좌에 입금

마. 예산과목 : 한강사업본부 청사시설 유지관리, 사무관리비

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 물품검수조서 1부,

3. 견전서, 타견적서 각 1부.

4. 신용카드매출전표(별도) 1부.  끝.

주무관	김윤미		총무과장	박병현		총무부장	06/25 박기용
협조자	★주무관	김지영		주무관	임종배
시행	총무과-8474	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과	/
전화	02-3780-0712	/전송	02-3780-0740	/	hjymhg@seoul.go.kr	/	부분공개(6)