예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

13829		경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 시설과							전화:	02-507-7424				전송:	02-507-7230
처리부서:	시설과		시설과장	:	오임석	일상경비출납원	:	이춘한			담 당	:	김성복			ksubok20@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

년

)

수 신 자

내부결재

담당자

팀장

과장

김성복

代이재균

오임석

접수일자

문서번호 :

시설과-3366

접수번호

시행일자 :

제 목 :

시설과 공무직 상반기 소모품 및 사무용품 구매비 교부요청

전략기획실장

총무과장

검토

유연호

이행용

시설과 현장근로자용 소모품 구매를 위한 사무관리비를 아래와 같이 교부 요청합니다.

가. 건명 : 시설과 공무직  하반기 소모품 구매를 위한 사무관리비 교부요청

▶ 서울시 행정포털의 소모성 물품구매관리 시스템을 이용한 구매

▶ 사회적경제기업 온라인 쇼핑몰(서울시 사회적경제담당관 협조요청 )

나. 교부신청액 :금 9,339,810원(금구백삼십삼만구천팔백일십원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
1,374,000원	1,293,900원	80,100원

산출내역 7,560,210+1,859,700-80,100 = 9,339,810원

다. 지출방법 : 시설과 일상경비출납원 공업주사 **** 교부받아 집행 후 정산.

붙임 : 1. 하반기 시설과 실무관 소모품 및 공구류 구매계획서 1부.

2. 견적서(소모성물품구매관리시스템, 함께누리 견적서) 2부.

3. 함께누리 이용협조공문 1부. 끝.

예산과목

조직: 서울대공원

정책: 공원이용시민 만족도 향상

단위: 시민만족도 향상

세부: 안전한 공원시설물 관리운영

편성목: 일반운영비

통계목: 사무관리비

지 출 결 의 서												증 792호
발 의			담 당				과 장			재 무 관		년도					지 출 원
	임문자				최인호		전 결				심상원	회계						06/04 이행용
제목 :		시설과 공무직 상반기 소모품 및 사무용품 구매비 교부 요청										지 출 발 의						이명자
금9,339,810원												지 출 부 기 재					20 . . .
(금구백삼십삼만구천팔백일십원)												지급명령발행부기재					2018.06.04.
												지 급 명 령 번 호					제1109호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						시설과 일상경비출납원 ****************						시설과 일상경비출납원(관인) **************
						계좌번호		*********************
원인행위부기재				2018.05.29.								품 의	번 호		No. 802
검수․ 준공일				20 . . .									일 자		2018. 5. 29.
물 품 출 납 부 공사대장기재				20 . . .									담 당			김현정