	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	이동정비반 차량정비용 장비 수리 및 소모품 구매 대금지출

1. 현장대응단-3977(2018.5.10.)「본서 이동정비반 차량정비용 에어콤푸레샤 수리 외 1건

처리 결과에 따른 대금 지급 의뢰」와 관련입니다.

2. 위와관련 이동정비반 차량정비용 에어콤푸레샤 수리 및 소모품 구매 대금을 다음과 같이

지출하고자 합니다.

가. 지출내역

연번	건명	차량명	등록번호	지출금액(원)	비고
1	******** *************	*** *****	*******	******
2	*********** *************			*********
합 계				*********

나. 지출금액 : *************************

다. 예산과목 : 소방안전특별회계/소방차량유지관리/공공운영비

라. 지출방법 : 현장대응단 법인신용카드 결제 후 결제계좌(우리은행, ****************

/ 영등포소방서 현장대응단) 대금입금

붙임 : 지급의뢰 공문 1부.(압축파일)  끝.

담당자	오창훈		장비회계팀장	황인대		소방행정과장	김범기		소방서장	05/11 이귀홍
협조자
시행	소방행정과-6143	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 문래로197 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02)2678-0307	/전송	02)26371025	/	och0127@seoul.go.kr	/	부분공개(6)