문서번호		지역복지본부-3080		★-		복지공동체팀장		지역복지본부장
보존기간		년
								전결 06/26
결재일자		2017.06.26.
				협조	팀장 이미자
공개여부		공개
방침번호		지역복지본부장 방침 제(73)호
	주민주도 지역복지모델개발사업 화곡마을살이 사업계획 변경

주민주도형 지역복지모델개발사업

화곡마을살이 사업계획 변경

임대료 인상 등 제반 여건 변화에 따라 일부 사업 계획 및 예산을 변경하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함

Ⅰ		주 요 내 용

□ 관련근거

○ 본부장 방침: 지역복지본부-제114호(2017.01.17.)

□ 사업계획 주요변경 내용

1) 임대료 인상에 따른 예산 변경

- 임대료 인상(1,000천원→1,150천원)에 따라, 소모품구입비 삭감(△900천원)

2) 사업변경에 따른 예산 조정

- 마을그림책 발간 부수 증가(3권→5권)에 따른 사업비 증액(1,040천원)

- 복지당사자모임 중단(리더와 회원간 갈등)에 따른 예산 삭감(△1,040천원)

Ⅱ		변 경 사 항

예산내역				변경전	변경후	증감
항목
일반운영비	운영비	임대료	건물임대료	1,000,000원×12개월=12,000,000원	1,000,000원×6개월=6,000,000원 1,150,000원×6개월=6,900,000원	900천원
		수용비 및 수수료	건물관리보험 복합기임대료 정수기임대료 소모품구입비 청소관리비	800,000원×1식=800,000원 180,000원×12개월=2,160,000원 11,000원×12개월=132,000원 100,000원×11개월=1,100,000원 10,000원×12개월=120,000원	800,000원×1식=800,000원 180,000원×12개월=2,160,000원 11,000원×12개월=132,000원 200,000원 10,000원×12개월=120,000원	△900천원
		공공 요금	우편요금 전화요금 인터넷요금 전기요금 도시가스요금 상하수도요금	72,000원×1식=72,000원 20,000원×12개월=240,000원 33,000원×12개월=396,000원 100,000원×12개월=1,200,000원 5,000원×12개월=60,000원 20,000원×6개월=120,000원	72,000원×1식=72,000원 20,000원×12개월=240,000원 33,000원×12개월=396,000원 100,000원×12개월=1,200,000원 5,000원×12개월=60,000원 20,000원×6개월=120,000원	-
	사업비	일상적 주민만나기		150,000원×11월=1,650,000원	150,000원×11월=1,650,000원
		마을교육 (마을아카데미)		강사비 320,000원×14회=4,480,000원 진행비 2,000원×10명×8회=160,000원 홍보비(현수막) 30,000원×5회=150,000원	강사비 320,000원×14회=4,480,000원 진행비 2,000원×10명×8회=160,000원 홍보비(현수막) 30,000원×5회=150,000원
		의제별 마을 활동	봉제산 공동텃밭	교육강사비 220,000원×4회=880,000원 물품구입비 194,000원×1식=194,000원	교육강사비 220,000원×4회=880,000원 물품구입비 194,000원×1식=194,000원
			매입임대 주민모임	교육강사비 220,000원×4회=880,000원 간담회비 10,000원×8명×2회=160,000원	-	△1,040천원
		네트워크		마을축제 500,000원×1회=500,000원	마을축제 500,000원×1회=500,000원	-
		마을출판		강사비 320,000원×15회=4,800,000원 편집·출판·인쇄비(1식) 4,000,000원 진행비 2,000원×10명×6회=120,000원	강사비 320,000원×15회=4,800,000원 편집·출판·인쇄비(1식) 5,000,000원 진행비 2,000원×10명×8회=160,000원	1,040천원
		자문회의비		자문비 100,000원×4회=400,000원 진행비 10,000원×5명×1회=50,000원	자문비 100,000원×4회=400,000원 진행비 10,000원×5명×1회=50,000원	-
총계				36,824	36,824

□ 예산변경 사항(일반운영비 내 조정)

※ 예산과목 : 참여와협치기반의복지, 지역사회조직화활동지원, 주민주도형지역복지모델개발, 일반운영비.

[붙임] : 관련 방침 1부.  끝