문서번호	공원녹지정책과-4818
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
김근주		代김근주	03/29 유영봉
협조
	서울숲공원지원과장		박수미

2018년 2/4분기 서울숲 관리위탁

운영비 청구 적정성 검토 보고

2018. 2.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

2018년 2/4분기 서울숲 관리위탁

운영비 청구 적정성 검토 보고

서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’18년 2/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림

▢ 예산현황

○ 예 산 액 : 4,286,620천원

(단위: 천원)

구 분	예산액	기교부액	교부잔액	비 고
계	4,286,620	718,577	3,568,043
인건비	2,377,068	315,127	2,061,941	인건비 등
운영비	873,130	213,312	659,818	물품구입비 등
사업비	1,036,422	190,138	846,284	시설정비 등

○ 예산과목

- 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 서울숲공원 운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05)

▢  운영비 청구

○ 청구금액 :  1,411,180천원(2/4분기)

(단위: 천원)

구 분	예산액	청구금액	비 고
계	4,286,620	1,411,180
인건비	2,377,068	861,613	관리운영직, 기간제근로자 인건비 등
운영비	873,130	207,923	보험료, 물품구입비, 공공요금 등
사업비	1,036,422	341,644	노후편의시설정비, 곤충사육시설개선, 폐기물정비 등 질서유지용역, 수경시설 유지관리, 프로그램 행사운영비 등

▢ 검토결과

○ 인건비 : 서울숲 운영 및 관리를 위한 관리운영직(29명)과 기간제근로자(48명, 월별 탄력적 운영) 인건비로 3~6월(4개월) 인건비로 적정

※ 매달 5일 지급일로 1분기시 1~2월분만 청구

○ 운영비 : 보험료. 공공요금 등 지출건으로 4~6월 운영비로 적정

○ 사업비 : 공사비, 용역비 및 프로그램 행사비로 연간 사업계획서에 의거 4~6월 사업비로 적정

○ 기   타 : 청구금액이외 별도예산 집행 (11,000천원)

- 기업후원 6,000천원 : 프로그램 및 행사비(재료비) 사용

- 자 부 담 5,000천원 : 운영비(소모품비) 사용

▢ 민간위탁금 교부

○ 교부금액 : 1,411,180천원

(단위: 천원)

구 분	예산현액 (A)	기교부액 (B)	금회교부금액 (C)	교부잔액 ((A-(B+C))	비 고
합 계	4,286,620	718,577	1,411,180	2,156,863
인건비	2,377,068	315,127	861,613	1,200,328
운영비	873,130	213,312	207,923	451,895
사업비	1,036,422	190,138	341,644	504,640

▢ 행정사항

○ 교부된 2/4분기 사업비는 7월 7일까지 정산 보고(임금지급명세서 첨부)

붙임 : 1. 교부신청서 1부.

2. 청구 요청 서류 1부.  끝.