문서번호	시민봉사담당관-6380
결재일자	2018.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	민원기획팀장	시민봉사담당관	시민소통기획관
안미희	박성규	이미숙	03/21 유연식

2017년 120다산콜재단 운영분담금 정산 보고

2018. 3.

시민소통기획관

(시민봉사담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2017년 120다산콜재단 운영분담금 정산 보고

120다산콜재단 운영과 관련하여 2017년 자치구 운영분담금 정산 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 시와 자치구 간 통합콜센터 구축․운영에 관한 협약(’08. 12. 31.)

○ 2018년 상반기 120다산콜 운영협의회 개최(’18. 3. 15.)

- 상정안건 : 2017년 자치구 분담금 정산 ⇒ 원안가결

□ 운영분담금 개요

○ 분담기준

- 통합 콜센터 운영에 따른 시스템 구축비 및 청사운영비는 서울시 부담

- 인건비, 시스템 유지보수비, 전화요금은 시·자치구 공동 부담

○ 공동부담액 분담비율

- 시-자치구 분담비율 : 시 60%, 자치구 40%

- 자치구 간 분담비율 : 균등 55%, 콜량 35%, 인구수 10%

○ 운영분담금 구성 : 당해연도 기본분담금* – 전전년도 정산금**

□ 2017년 자치구 운영분담금 정산액 : 619,857천원

		(단위 : 천원)
’17년 기본분담금 (A)	’17년 집행액 (B)	’17년 정산금 (C=A-B)
7,103,026	6,483,169	619,857

※ ’17년 정산금은 ’19년 운영분담금 산정 시 반영

▪정산금 : 예산서에 따라 산출된 기본분담금과 실집행금액에 따라 산출된 분담금 간의 차액, 공동부담액(예산서 기준) X 40% - 공동부담액(실집행금액 기준) X 40%

□ 세부 정산 내역

○ ’17년 자치구별 정산금액 : 619,857천원(기본분담금 — 집행금액)

- 기본분담금 7,103,026천원 — 집행금액 6,483,169천원 = 619,857천원

(단위 : 천원)

목(세목)	산출내역	공동부담액	집행액
출연금 (출연금)	소계(①)	11,579,364	10,165,672
	○인건비, 경비 등	11,579,364	10,165,672
민간이전 (민간위탁금)	소계(②)	5,097,691	5,026,222
	○위탁수수료(인건비), 부가세 등	5,097,691	5,026,222
일반운영비 (공공운영비)	소계(③)	1,080,511	1,016,029
	○정보시스템 유지보수	732,761	798,871
	○상담사 PC 유지관리	39,741
	○교환시스템 유지보수	56,009
	○서비스 이용료(전화요금, 휴대폰문자이용료)	252,000	217,158
합계(①+②+③)		17,757,566	16,207,923
⇓
기본분담금(공동부담액 X 40%)		7,103,026	6,483,169
정산금(기본분담금 차액)		619,857

붙임  자치구별 운영분담금 정산서 1부.