<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(체력단련실 수건 등 소모성 물품구매)

문서번호	행정운영과-2851
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	★주무관	행정운영과장	경영관리부장
	이인호	박재희	이상국

계 약 건 명			직원체력단련실 수건 등 소모성 물품 구매
납 품 자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			금1,982,640원(금일백구십팔만이천육백사십원)
계약체결년월일			2018년 03월 08일
납 품 기 한			2018년 03월 28일
납 품 년 월 일			2018년 03월 19일
검사(수)년월일			2018년 03월 19일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 본관6층 체력단련실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 03월 19일															이정미
															03/20 박병식
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	강동규		강동규		분임물품 출 납 원
															박재희
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	윤호현		윤호현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규격명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (금액)
	타올(흰색)	40㎝*80㎝ (180g 900원 포함)	장	2,700	200		200	540,000
	타올 인쇄비	(200장1만원)	장	10,000	200		200	10,000
	드라이기(한일PD-N2065)	1300w/220V	개	19,500	5		5	97,500
	화장품 스킨(소망허브인_여)	350㎖	개	7,000	10		10	70,000
	화장품 로션(소망허브인_여)	350㎖	개	7,000	10		10	70,000
	화장품 스킨(프라임_남)	350㎖	개	6,000	30		30	180,000
	화장품 로션(프라임_남)	350㎖	개	6,000	20		20	120,000
	샴푸(케라시스)	4000㎖ (펌프추가 1개당660원)	개	14,460	20		20	289,200
	비누(블루칩)	100g	개	690	200		200	138,000
	화장품 바디로션 (아비노 데일리)	354㎖	개	14,500	30		30	435,000
	옷걸이	440*235mm	개	1,900	30		30	57,000
	롤빗	블렉	개	1,800	36		36	64,800
	계			부가세포함				2,071,500
	할인가							-88,860
	결재금액			할인가 공제 후 결재금액				1,982,640

직원체력단련실 수건 등 소모성 물품 구매_검수사진

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< 타올 200장 등 11개 품목 >

	재무회계과장