<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (홍보자문단 회의 문구류 등)

문서번호	홍보과-1852
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	홍보과장	경영관리부장
	박인석	박희복	이상국

계 약 건 명	홍보자문단 회의 문구류 등
납 품 자	상 호	대유사	성 명	권혁창
계 약 금 액	금81,900원(금팔만일천구백원)
계약체결년월일	2018년 3월 8일
납 품 기 한	2018년 3월 8일
납 품 년 월 일	2018년 3월 8일
검사(수)년월일	2018년 3월 8일
검사(수) 장 소	2층 홍보과 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 해당없음( )
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)	물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.	물 품 출 납 원
2018년 3월 8일	이정미
03/13 박병식
분임물품 출 납 원
	검수자	상수도사업본부	국	경영관리부	과	홍보과	직급	공업7급	성명	정수형	정수형	박희복
검수자	상수도사업본부	국	경영관리부	과	홍보과	직급	행정7급	성명	송경숙	송경숙

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	총 액 (원)
	규 격 명
1	아모스 딱풀	갑	10,000	1	-	1	10,000
2	스카치테이프	개	1,500	1	-	1	1,500
3	제침기	개	1,200	3	-	3	3,600
4	펜탈 지우개	개	700	1	-	1	700
5	수정테잎	개	2,000	2	-	2	4,000
6	스테플 33호	개	1,100	1	-	1	1,100
7	스테플 10호	개	200	1	-	1	200
8	캇타날	통	400	2	-	2	800
9	유노크펜 적색	개	800	10	-	10	8,000
10	유노크펜 청색	개	800	10	-	10	8,000
11	유노크펜 흑색	개	800	10	-	10	8,000
12	포스트잇 알뜰팩	개	11,300	1	-	1	11,300
13	견출테이프	개	23,400	1	-	1	23,400
14	오피스타운 수정테이프	개	1,300	1	-	1	1,300
					합 계 (부가가치세 포함)		81,900

□ 검수사진

홍보자문단 회의 문구류 등

	재무회계과장