문서번호	재무과-8743
결재일자	2018.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계약총괄팀장	재무과장		재무국장
목기료	김민완	대결 02/26 변서영		전결
협 조
	주무관		신현민

2018년 희망구매 기관별 목표부여 계획

2018. 2.

재  무  국

(재 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 희망구매 기관별 목표부여 계획

’17년 희망구매 기관별 실적(목표달성률) 및 ’18년 예산 증감율 등을 고려하여 ’18년 기관별 희망구매 목표를 합리적으로 재설정함으로써 ’18년 희망구매 추진에 내실을 도모하고자 함.

Ⅰ		사전 검토사항

□ ’17년 희망구매 실적 : 목표달성률 122%

○ 기관별 : 시 138% / 자치구 122% / 투자출연 103%

○ 기업유형별 : 여성기업 152% / 장애인기업 151% / 소기업 147%

사회적기업등 124% / 기타중소기업 114% /                         중증장애인 78%

< ’17년 희망구매 실적 >

(단위:억원)
기관	총 구매 ( A~F )		(희망기업)				여 성 기 업 ( E )	기 타 중소기업 ( F )
			(사회적경제기업)		장애인 기 업 ( C )	소기업 (소상공인포함) ( D )
			중증장애인 생산품 생산시설 ( A )	사회적기업 등 (사회적기업, 자활기업, 협동 조합, 마을기업) ( B )
계	목 표	59,776	362	944	328	11,838	2,794	43,510
	실 적	73,019	282	1,172	495	17,399	4,243	49,428
	달성율	122%	78%	124%	151%	147%	152%	114%
시	목 표	18,499	75	180	83	4,356	721	13,084
	실 적	25,473	38	172	193	6,443	1,449	17,177
	달성율	138%	50%	95%	233%	148%	201%	131%
투자출연기관	목 표	15,324	81	143	93	1,645	625	12,737
	실 적	15,844	123	225	109	3,749	648	10,990
	달성율	103%	152%	157%	118%	228%	104%	86%
자치구	목 표	25,953	206	621	152	5,837	1,448	17,689
	실 적	31,703	122	776	193	7,207	2,146	21,260
	달성율	122%	59%	125%	127%	123%	148%	120%

※ ’15년 목표 44,483억원, 실적 52,017억원(달성율 117%) / ’16년 목표 47,810억원, 실적 63,078억원(달성율 132%)

□ ’18년 예산 증감율 : 전년 대비 약 1.65% 증가

○ ’18년도 기관별(市 45, 區 25, 투자출연기관 22) 예산서 분석

< 기관별 예산 증감현황 >

(단위:백만원)

기 관	2018년	2017년	증 감		전체비율
			증감액	증감율
계	54,828,125	53,939,739	888,386	1.65	101.65%
시	31,872,408	32,055,421	-183,013	-0.57%	99.43%
투자출연기관	8,992,090	9,365,149	-373,059	-3.98%	96.02%
자치구	13,963,627	12,519,169	1,444,458	11.54%	111.54%

□ 실적 관리 기관 추가 및 제외(’17년 20개 → ’18년 22개)

○「서울시자원봉사센터 운영·관리변경 계획」(’17.1.9, 공기업담당관)에 따라 민법상 사단법인인 (사)서울시자원봉사센터는 제외

○ ’16.12월 ~ ’17.7월에 신설된 3개 투자출연기관(서울에너지공사, 120다산콜재단, 공공보건의재단)은 ’18년 실적 관리기관에 포함.

□ 기업유형별 소관부서 의견

○ 경제정책과 : 장애인·여성기업 목표 유지

－ ’17년 장애인·여성기업의 목표달성률이 151·152%임을 감안 별다른 의견 없음.

○ 장애인복지정책과 : 중증장애인생산품 목표 유지

－ ’17년 목표치(70%) 인상으로 목표달성률이 78%임을 감안 현행대로 유지 요청

○ 사회적경제담당관 : 사회적경제등 목표 상향

－ ’18년 목표치를 ’17년 944억 → 1,200억으로 27% 인상 요청

Ⅱ		’18년 목표 설정(안)

□ ’18년 목표부여 산식 적용(1차) 후 미세 조정(2차)

○ [1차] ’18년 목표부여 산식 적용 : 6조 4,156억원

－ 산식 : [’17년목표×70%×조정달성률*]+[’17년목표×30%×(1+예산증감율)]

※ *조정달성률 : 기업유형별 평균 목표달성률에 따라 차등비율 적용

□ 시·투자출연기관 : 평균달성률 65%미만 → 90%,   65%이상~80%미만 → 100%,

□                     80%이상~95%미만 → 110%,  95%이상 → 120%로 조정

□ 자치구 : 평균달성률 65%미만 → 80%,    65%이상~80%미만 → 90%,

80%이상~95%미만 → 100%,   95%이상 → 110%로 조정

(단위 : 억원)

기관명	’17년 목표	’17년 실적	’18년 목표 (1차)
			계	중증장애인 생산품	사회적 기업등	장애인 기업	소기업	여성 기업	기타중소 기업
합계	59,776	73,019	64,156	394	1,035	357	12,811	3,024	46,535
시	18,499	25,473	19,439	81	196	90	4,633	767	13,672
투 자 출 연 기 관	15,324	15,844	16,264	88	158	100	1,781	668	13,469
자치구	25,953	31,703	28,453	225	681	167	6,397	1,589	19,394

－ ’17년 목표대비 상향율

구 분		상향율	비 고 (’18년 목표액/’17년 목표액)
기관	시	5%	(1조9,439억/ 1조8,499억)
	투출	6%	(1조6,264억/ 1조5,324억)
	자치구	9%	(2조8,453억/ 2조5,953억)
기업유형	중증장애인	9%	(394억/ 362억)
	사회적기업등	10%	(1,035억/ 944억)
	장애인기업	9%	(357억/ 328억)
	소기업	8%	(1조2,811억/ 1조1,838억)
	여성기업	8%	(3,024억/ 2,794억)
	기타중소기업	7%	(4조6,535억/ 4조3,510억)

○ [2차] 기관 · 기업유형별 미세조정 : 6조 5,115억원(’17년 대비 8.9% ↑)

(단위 : 억원)

기관명	’17년 목표	’17년 실적	’18년 목표 (2차 최종)
			계	중증 장애인 생산품	사회적 기업등	장애인 기업	소기업	여성 기업	기타중소 기업
합계	59,776	73,019	65,115	394	1,200	369	13,045	3,125	46,982
시	18,499	25,473	20,025	79	238	100	4,804	843	13,961
투 자 출 연 기 관	15,324	15,844	16,542	90	186	102	1,844	693	13,627
자치구	25,953	31,703	28,548	225	776	167	6,397	1,589	19,394

－ 미세조정 기준

① ’17년 목표달성률이 200% 이상인 기관(14개)의 목표치

(시민감사옴부즈만위원회, 민생사업경찰단, 복지본부 등)

⇒ 기관별로 산식{’17년 실적액 × 2/3}을 적용하여 목표치 설정

② 실적관리 신규 기관(3개)의 목표치

(서울에너지공사, 120다산콜재단, 공공보건의재단)

⇒ ’17년 운영기간 및 구매실적, ’18년 예산증감율, 투자출연기관의 ’17년 목표대비 상향율(6%) 등을 감안하여 설정

③ 사회적기업등의 목표치

⇒ 사회적경제담당관 요구 목표치(1,200억)에 맞춰 기관별로 14%씩 상향 조정

Ⅲ		향후 일정

○ 목표 확정 및 통보              : ’18. 2월 말 ~

붙 임 : 1. ’18년 기관별 희망구매 목표 현황 1부.

2. ’18년 기관별 예산 현황 1부. 끝.