문서번호	원무과-2581
결재일자	2018.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	원무과장
최원철		김소영	02/26 代김소영
협조

2018년 2주기인증대비

원무과 운영계획

2018. 2.

서울특별시어린이병원

(원무과)

- 2주기 인증대비 -

2018년 원무과 운영 계획

직원의 역량 강화 및 소통을 통한 조직의 활력을 바탕으로 병원 행정의 전반적인 사항을 관리하고 환자의 안전과 의료서비스의 질을 향상 시키고자 함

Ⅰ		운영개요

□ 추진 근거

○ 서울특별시 행정기구 설치조례 및 시행규칙(제4장 제5절)

: 서울특별시립병원 설치 및 운영

○ 서울특별시 어린이병원 설치 및 운영 등에 관한 규정

: 어린이병원 운영위원회 운영 규정 등

□ 기 간 : 2018. 1.1.~12.31.

□ 중점 추진방향

○ 병원 조직의 효율적인 관리 및 운영

- 원무과 등 4개 부서의 원활한 업무 협조

- 행정지원 부서로서의 역할 완수

○ 효율적인 인력관리

- 본청 인사계획에 의한 일반직 공무원 관리(전·출입)

- 임기제공무원 신규 채용 및 기간연장 관리

- 무기계약직 신규 채용 및 관리 등

○ 병원 운영의 내실화를 통한 예산의 효율적 집행

- 병원 성과균형관리(BSC) 사업관리

- 4개 부서의 사업집행에 대한 원가분석 등 예산의 불필요한 낭비 방지

- 연간 단가계약 등 계약체결에 대한 철저한 감독 및 관리 등

Ⅱ		일반현황

□ 조    직 : 2부 2과

					진료부
진료기획팀
		소아청소년과		정신건강의학과			재활의학과		영상의학과	치과

간호부
	간 호 1 과	간 호 2 과

원무과
	서무관리팀	원무관리팀
					사회사업실

약제과

								병 원 장
	QI실
												공공의료사업단
	감염관리실

□ 인    력 : 정원 296명 / 현원 257명

(2018. 2.1기준)

구 분	계	일 반 직							임기제							관리운영			전문경력 6급
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	4급 이상	5급	6급	7급	8급	9급	소계	6급	7급 이하
정 원	296	189	1	4	46	70	66	2	94	2	15	8	6	33	30	12	2	10	1
현 원	257	165	1	4	62	53	45	-	85	2	15	8	6	31	23	6	1	5	1
과부족	△39	△24	-	-	16	△17	△21	△2	△9	-	-	-	-	△2	△7	△6	△1	△5	-

※별도인원 6명(교육 1명 : 간호6, 휴직 5명 : 간호7,8 각 2명)

-교육(18.1.17-7.16), 휴직자 간호7 임우진(18.1.18-19.12.17) 송수경(요양휴직 18.1.18-7.17) 간호8 유초롱(17.10.19~19.1.16), 간호8 강인혜(17.9.15~18.12.13), 임기8 박진주(17.12~18.06)

구 분		계	일 반 직										임기제
			소계	행정	전산	방호	기계	전기	식품위생	건축	운전	관리운영
총 계	정 원	38	30	10	1	0	1	2	1	1	2	12	8
	현 원	34	26	10	1	1	1	1	1	1	2	6	8
	과부족	△7	△7	-	-	1	-	△1	-	-	-	△7	-

○ 원무과 인력현황

□ 예산 현황

○ 세입예산 : 14,087백만원(’17년 12,576백만원 대비 12.0% 증가)

○ 세출예산 : 8,092백만원(’17년 13,645백만원 대비 40.7% 감소)

(단위 : 백만원, %)
세 입							세 출
예산과목			2018년	2017년	증감액	증감율	예산과목		2018년	2017년	증감액	증감율
총 계			14,087	12,576	1,511	12.0%	총 계		(×33) 8,092	(×-) 13,645	(×33) △5,552	△40.7%
세외수입			14,053	12,565	1,488	11.8%	어린이병원 진료수준 제고(사업비)		(×33) 6,869	(×-) 12,401	(×33) △5,532	△44.6%
	경상적 세외수입		14,008	12,565	1,443	11.5%		청사시설 운영관리	1,533	1,367	166	12.2%
		진료수입	13,970	12,547	1,423	11.3%		고객중심 의료 서비스 제공	(×33) 3,740	(×-) 3,654	(×33) 86	2.3%
		임대료 수입 2017년 사용료 수입(212-08)으로 편성 : 2018년 예산 편성부터 공유재산 임대료 수입(211-02)으로 과목 변경 편성	39	18	21	116.6%		의료 및 행정장비 확충	857	922	△65	△7.0%
	임시적 세외수입		45	-	45	100.0%		의료정보 시스템 노후장비 교체 (신규)	339	-	339	100.0%
		변상금	4	-	4	100.0%		영상 의무기록 시스템 구축 (신규)	400	-	400	100.0%
		그외수입	37	-	37	100.0%	행정운영경비 (기본경비)		1,223	1,244	△20	△1.6%
		지난연도수입	4	-	4	100.0%
내부거래			-	11	△11	△100.0%
보조금			33	-	33	100.0%

□ 세입예산 세부내역

(단위 : 백만원, % )
항 목			2018년	2017년	증감액	증감율	비 고
총 계			14,087	12,576	1,511	12.0%
세외수입			14,053	12,565	1,488	11.8%
	경상적 세외수입		14,008	12,565	1,443	11.5%
		진료수입	13,970	12,547	1,423	11.3%	<입원수익> ○ 진료인원 : 75,928 명 (△ 3.175명, △ 4.1 %) ○ 1인 진료비 : 4,163,320 원 (증 429,829원, 증 11.5%) <외래수익> ○ 진료인원 : 93,908 명 (증 1,252명, 증 1.3 %) ○ 1인 진료비 : 34,241원 (증 2,252원, 증 7.0 %)
		임대료 수입	39	18	21	116.6%	○발달센터 건립완료로 주차장 운영 및 휴게음식점(카페) 추가 운영
	임시적 세외수입		45	-	45	100.0%
		변상금	4	-	4	100.0%	○ 시유재산 무단점유에 따른 변상금예산 신규편성
		그외수입	37	-	37	100.0%	○ 공금계좌 이자수입 등 과년도 수입
		지난연도수입	4	-	4	100.0%	○ 시유재산 변상금 체납액 등
내부거래			-	11	△11	△100.0%	○ 병원학교 예산 미지원 (서울시 교육청)
보조금			33	-	33	100.0%	○ 사회복무요원 인건비 국비 편성

□ 세출예산 세부내역

(단위 : 백만원, % )
항 목		2018년	2017년	증감액	증감율	비 고
총 계		(×33) 8,092	(× -) 13,645	(×33) △5,552	△40.7%
어린이병원 진료수준 제고(사업비)		(×33) 6,869	(× -) 12,401	(×33) △5,532	△44.6%
	청사시설 운영관리	1,533	1,367	166	12.2%	○ 발달센터 준공 및 운영에 따라 청소인원 소요 증가로 기간제근로자 인건비 증액 편성 ○ 발달센터 준공으로 건축, 전기, 기계 등 시설 유지관리비용 증가 및 의료기기 유지보수 및 기기점검 비용 등 증가
	고객중심 의료서비스 제공	(×33) 3,740	(× -) 3,654	(×33) 86	2.3%	○ 병원2주기 인증으로 인증조사비용 및 감염관리 손소독제 등 사용량 증가 ○ 진료실적 증가에 따른 의약품 소모량 증가
	의료 및 행정장비 확충	857	922	△65	△7.0%	○ 고가 의료장비 구매 감소 - 의료장비 : 총 69종 215점 - 행정장비 ; 총 95종 409점
	의료정보 시스템 노후장비 교체	339	-	339	100.0%	<신규사업> ○ 근거 : 전자정부법 제45조 (정보시스템 구축․운영 지침) ○ 대상 : 어린이병원 및 이용 시민 ○ 내용 : 고성능 정보화 인프라 구성 OCS/EMR 개발환경에 최적화된 DBMS구입
	영상 의무기록 시스템 구축	400	-	400	100.0%	<신규사업> ○ 근거; 의료법시행규칙 제18조 (진료에 관한 기록의 보존) ○ 대상 : 어린이병원 및 이용 시민 ○ 내용 :시스템 기본인프라 구축, 종이의무기록 스캔 (62,000권)
행정운영경비 (기본 경비)		1,223	1,244	△20	△1.6%	○ 병원 공공요금, 법정경비, 차량유지비용 ○ 직원 당·숙직비 및 급량비, 여비 등

Ⅲ		2018년 운영 계획

□ 주요 업무

○ 어린이 건강안전망 병원

- 건강위기 유기아동 『건강안전망』병원

- 병원 본관 재구성(리모델링) 사업

○ 안전한 의료서비스 제공을 위한 시설 및 인력운영 등

- 안전한 병원 환경조성을 위한 시설물 종합관리

- 개인정보 보호를 통한 분쟁 및 침해사고 예방

- 어린이병원 의료정보시스템 노후장비 교체

- 공공근로 인력 운영관리

- 시설관리 인력의 운영

- 청사방호 및 안내 분야 인력운영

- 쾌적한 환경을 위한 청소 인력운영

○ 의료 질 향상을 위한 사업

- 어린이 건강검진 활성화

- 입원환자 급식 운영 관리

- 병원 이용자 만족도 조사·분석

○ 시민참여 나눔과 봉사가 있는 병원

- 민간자원 연계를 통한 저소득층 위기가정 통합지원

- 시민이 참여하는 병원

□ 세부 추진계획

○ 첨부물 참조

Ⅳ		평가계획

□ 평가시기 : 6월, 11월

□ 방 법 : 사업별 추진실적 등 평가

Ⅴ		행정사항

□ 담당자별 구체적 사업일정 관리 : 연중

○ 2주기 인증 지침에 의한 사업계획 관리.  끝.