<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)								전화:		02-3780-0684			전송:	02-3780-0744
치수과			:			:		담당자		:		민영애	yamin@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	치수과장		시설부장
등록번호 :	치수과-724						민영애	신용철		02/22 최진석
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		부서운영업무추진비 지급(내·외빈 접대용 차류 구매)										협조
예산과목 : 한강사업본부 치수과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과) 우리부 부서 운영에 필요한 내·외빈 접대를 위한 차류를 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건명: 내·외빈 접대용 차류 구매대금 지급 나. 금액: 금82,960원(금팔만이천구백육십원) 다. 거래 일시: 2018. 2. 20.(화) 10:46 라. 물품 내역: 커피믹스 외 5품목(※ 영수증 세부내역 참고) 마. 채주: (주)뚝섬현대유통(성동구 성수동1가) 바. 지급 방법: 카드 결제 후 결제 계좌로 입금 처리 붙임 물품검사(수)조서 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	부서운영업무추진비 지급(내·외빈 접대용 차류 구매)									지 급 발 의		인
금82,960원										현 금 출 납 부 등재		인
(금팔만이천구백육십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	성동구 성수동1가 ㈜뚝섬현대유통 이호원					******************** **************					신용카드 매출전표 1부.
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용