문서번호	수도자재관리센터-2151
결재일자	2018.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	소장
진용학		권동근	02/19 윤종민
협조	공사자재관리팀장		송영무
	계량기관리팀장		김경호

2018년 재정 신속집행 추진계획

2018. 2

2018년 재정 신속집행 추진 계획

2018년 재정을 신속히 집행하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함

- 기획예산과-1603(2018.2.14.)호와 관련임 -

Ⅰ		추진목표

▣ 집행목표 : 893백만원(상반기에 집행 대상액의 57.2%)

(2018.2.10 기준)

예산현액		집행대상	집행목표
전체	대상과목
6,003백만원	1,561백만원	1,561백만원	893백만원

▣ 집행대상

○ 자본예산 : 시설비(재배정액 970백만원), 자산취득비

▣ 세부내역

(단위:천원)

추진부서	예산과목	집행대상액	집행목표액
행정관리팀	시설비	504,000	288,288
	자산취득비	26,845	15,355
공사자재관리팀	시설비	970,000	554,840
	자산취득비	60,800	34,777

Ⅱ		추진방향

▣ 집행목표 월별 설정 및 실시간 집행상황 점검‧관리

▣ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업 중점 추진

▣ 신속집행으로 연말 집중집행의 낭비․비효율 사전 방지

○ 상반기 월별 집행 목표․진도율

구 분	2월	3월	4월	5월	6월
목표율	12.6%	24.0%	32.0%	46.3%	57.2%
진도율	22%	42%	56%	81%	100%

Ⅲ		추진계획

▣ 예산집행 준비기간 단축 노력으로 신속집행 적극 추진

○ 사전 준비 사항 추진 철저

- 공    사 : 현장조사, 도면 및 설계내역서 작성, 계약심사

- 용    역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주심사

- 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비

▣ 사업별 집행계획에 따른 체계적 실적 관리

○ 주요사업 관리카드 작성 및 책임자 지정(건당 5천만원 이상)

- 책임자 : 발주부서 팀장 / 담당자 : 발주담당 주무관

○ 신속집행 계획 월별 실적 관리

- 담당자 지정 및 실적 체계적 관리, 점검회의 개최(수시)

○ 주요사업 추진상황 상시모니터링(예산회계프로그램 활용)

Ⅳ		행정사항

▣ 주요사업 관리카드 및 신속집행 월별 계획 작성 제출

○ 기    한 : 2018. 2. 21.(수)

○ 제출방법 : 행정관리팀 예산담당에게 통합메일 이용 제출

붙 임   1. 주요사업 관리카드(서식1) 1부.

2. 2018 신속집행 계획 1부.  끝.