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	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사관리 소모품 구매 대금 지급(2018년1월)

우리 사업소 청사 유지관리에 필요한 소모품(2018년1월)을 구입하고, 그 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 : 청사관리 소모품 구매 대금 지급(2018년1월)

2. 지 급 액 : 금100,100원(금일십만일백원)

3. 내   역 : 산출기초조사서 참조

4. 구매업체 : 오성철물건재상사      ☎ 02-848-7808

5. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 결제계좌

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6. 예산과목 : 남부도로사업소, 행정경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 :   1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 물품검사(수)조서 1부.

4. 카드매출전표 1부.  끝.

※품의번호 : 42호(2018.01.26.)

주무관	김영준		주무관	김미정		관리단속과장	01/26 송기영
협조자
시행	관리단속과-759	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화		/전송	02-841-6458	/		/	부분공개(6)