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		서울시복지재단
수신자		감사실장
(참조)
제목	2017년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과 제출

1. 1. 관련근거

가. 감사실-1024(2017.12.21), 2017년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과 안내

나. 찾아가는 동주민센터 추진지원단-50(2018.01.09), 2017년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과 제출

2. 상기내용과 관련하여 찾아가는 동주민센터 추진지원단에서는 2017년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과를 아래와 같이 제출하고자 합니다.

가. 제    목 : 2017년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과 제출

나. 교육일시 : 2018. 1. 9(화), 09:30∼11:00

다. 교육장소 : 찾아가는 동주민센터 추진지원단 사무실

라. 교육대상 : 찾아가는 동주민센터 추진지원단 14명

마. 교육내용 : 17년 자체감사결과 처분요구사항 중 찾아가는 동주민센터관련 5개사항

연번	처분요구사항	내 용	조치결과
1	외부강의등 신고 미흡	․ 외부강의등에 대한 과도한 횟수, 사전신고 의무, 강의요청기관의 공문 접수 등 절차 미이행	․ 외부강의 사전신고, 강의요청 기관 공문접수 등 절차 준수
2	공무국외여행 결과보고 지체	․ 공무국외여행 귀국 후 15일 이내 결과 보고 하도록 되어 있으나 지연	․ 정해진 기한내 결과보고서 제출, 유사사례 방지교육
3	정보 관리소홀	․ 업무의 공정한 수행, 사생활보호, 개인정보 동의 등의 절차 등의 정보관리 소홀	․ 개인정보가 들어가는 사항은 비공개문서로 관리 교육
4	일상감사 절차 미이행	․ 추정금액 2천만원 이상의 계약에 대해서 일상감사 절차 미이행(2건)	․ 일상감사 금액, 절차 교육 (감사실 내용확인)
5	신용카드 사용 및 보관․관리 미흡	․ 신용카드 사용대장에 대한 사용일자 작성 등 사용 및 보관․관리 미흡	․ 법인카드 사용절차 준수 교육(재무팀 내용확인)

바. 17년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과 1부.  끝

찾아가는동주민센터추진지원단장

대리

운영총괄팀장

단장

전결 01/12

협조자

시행

찾아가는동주민센터추진지원단-80

(

2018.01.12.

)

접수

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우

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