문서번호	어르신청소년과-2152		주무관			청소년팀장			어르신청소년과장	복지환경국장
결재일자	2018.1.19.
			이민희			최원아			이명재	01/19 최성연
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호

2018년 구립 청소년시설 운영 계획

추진근거

청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치‧운영)

서울특별시동작구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례

추진기간 : 2018. 1. ~ 12.

대상시설 : 구립 청소년시설 10개소(청소년독서실 8, 문화의집 2)

내    용

- 구립 청소년시설의 운영·관리에 필요한 전반적인 제반사항 규정

- 구립 청소년시설의 효율적·안정적 운영을 위한 예산지원

- 체계적이고 투명한 시설 관리를 위한 세부 운영기준

방    법 : 위탁운영(청소년단체 및 비영리 법인)

소요예산 : 2,023,863천원

복지환경국

어르신청소년과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	(서울특별시동작구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례)
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							■	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(국 , 시 , 구 )
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		■		(동작구시설관리공단, 사)청소년교육전략21)					무	□
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

2018년 구립 청소년시설 운영계획

구립 청소년시설의 원활한 운영을 위하여 보조금 교부 및 집행, 시설관리 등에 필요한 제반사항을 규정함으로써 내실 있는 시설 운영과 지역청소년 건전육성에 기여하고자 함

Ⅰ		관련근거

청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치·운영)

서울특별시동작구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제16조

Ⅱ		시설운영 현황

시설 현황 : 총 10개소(청소년독서실 8, 문화의집 2)

구분 시설명	소재지	시설규모(㎡)			이용 정원	종사자수	운영법인	위탁기간
		대지	건물	규모
노량진1동 청소년독서실	동작구 만양로3길8	729.1	880.30	지하1층/ 지상3층	357명	3명	동작구시설관리공단	2016.09.24 ~ 2018.09.23
상 도 3 동 청소년독서실	동작구 국사봉길2나길25	340	664.96	지하1층/ 지상3층	167명	3명	동작구시설관리공단	2016.09.24 ~ 2018.09.23
상 도 4 동 청소년독서실	동작구 성대로11길67	201	198.68	지하1층/ 지상1층	102명	3명	동작구시설관리공단	2017.01.01 ~ 2018.12.31
흑 석 청소년독서실	동작구 서달로13길17	340	446.3	지상3층/ 지상5층	168명	3명	동작구시설관리공단	2016.09.24 ~ 2018.09.23
명 수 대 청소년독서실	동작구 서달로10다길11	304	414.4	지상1층/ 지상3층	105명	3명	동작구시설관리공단	2016.12.24 ~ 2018.12.23
사 당 3 동 청소년독서실	동작구 사당로13길50	304.4	308.7	지하1층/ 지상2층/	120명	3명	동작구시설관리공단	2017.01.01 ~ 2018.12.31
사 당 4 동 청소년독서실	동작구 사당로22나길71	166	298.32	지상1층/ 지상4층	108명	3명	동작구시설관리공단	2016.09.24 ~ 2018.09.23
신 대 방 1 동 청소년독서실	동작구 신대방2길42-10	482	447.44	지상3층/ 지상5층	202명	3명	동작구시설관리공단	2016.09.24 ~ 2018.09.23
사당청소년 문화의집	동작구 사당로23길 57-7	401	918.33	지하1층/ 지상3층	120명	6명	(사)청소년교육전략21	2015.08.01 ～ 2018.07.31
동작청소년 문화의집	동작구 상도로15바길 5	1,605	1284.33	지하1층/ 지상3층	300명	10명	(사)청소년교육전략21	2017.02.01 ～ 2020.01.31

주요 사업

청소년문화의집

-	청소년 문화사업	: 청소년문화존사업, 학교연계 활동프로그램, 특별활동지원, 자원봉사, 테마체험 등
-	교육·토론활동	: 청소년 인권 교육 및 축제, 청소년운영위원회 운영 등
-	청소년동아리	: 댄스, 자원봉사, 보컬활동 및 공연 등
-	청소년상담	: 개인․집단상담, MBTI검사, 인성․학습능력검사 등
-	위기청소년관리	: 위기청소년 발견 시 동작구 청소년상담복지센터와 연계하여 전문상담 및 학업, 자립, 생활지원
-	독서실·북카페운영	: 독서실 운영, 도서 열람 등

청소년독서실

- 열람실 운영 : 평일 08:00~23:00(토·공휴일 09:00~23:00)

- 편의시설 제공

• 일반 주민을 대상으로 도서 무료 대여

• 인터넷 자료 검색시설 등 편의시설을 갖춰 이용 활성화 유도

2017년 운영실적

문화의집 운영실적

(2017.12.31/단위:명)

시설명	총 계	교육문화	참여활동	체험활동	홍보활동	상담사업
계	303,311	17,546	104,101	37,175	144,233	256
사당청소년문화의집	135,163	12,958	39,115	15,303	67,781	6
동작청소년문화의집	168,148	4,588	64,986	21,872	76,452	250

독서실 운영실적

(2017.12.31./단위:명)

시설명	좌석수	이용률(%)	계	청소년	일반
계	1,527석	88%	450,892	133,289	317,873
노량진1동 청소년독서실	357석	103.9%	123,113	30,593	92,520
상도3동 청소년독서실	167석	108%	59,895	17,798	42,097
상도4동 청소년독서실	102석	104.2%	35,301	12,501	22,800
흑석 청소년독서실	168석	94.7%	52,800	19,352	33,448
명수대 청소년독서실	105석	45%	15,704	7,749	8,225
사당3동 청소년독서실	120석	104.2%	41,511	14,070	27,441
사당4동 청소년독서실	108석	94.9%	34,020	11,336	22,684
신대방1동 청소년독서실	202석	47.8%	32,047	10,003	22,044
사당청소년 문화의집	68석	82.72%	18,712	3,832	14,880
동작청소년 문화의집	130석	87.3%	37,789	6,055	31,734

Ⅲ		운영개요

기    간 : 2018. 1. ~ 12.

대상시설 : 구립 청소년시설 10개소(청소년독서실 8, 문화의집 2)

내    용

- 구립 청소년시설의 운영·관리에 필요한 전반적인 제반사항 규정

- 구립 청소년시설의 효율적·안정적 운영을 위한 예산 지원

- 체계적이고 투명한 시설 관리를 위한 세부 운영기준

운영방법 : 위탁운영(청소년단체 및 비영리 법인)

소요예산 : 2,023,863천원

Ⅳ		세부 운영계획

예 산 운 영

기본방향

시설별 이용률, 자체수입비 등 제반여건을 고려하여 차등 지원

사업계획 및 예산서에 편성되지 않은 사항은 임의 집행 불가

사업계획 및 예산서 변경 시 사업변경의 타당성과 변경사유 등 검토 후 승인

2018년 예산편성 현황

총 예산 : 2,023,863천원

세부 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년	예산증감	비 고
계	2,023,863	1,853,203	170,660
인건비·일반운영비·사업비	1,924,287	1,757,650	166,637	인건비 호봉 인상분 및 공부방 사업종료에 따른 운영비 구비지원
기능보강비	99,576	73,953	25,623	노후 시설 정비 등
공부방운영비 (시비보조)	-	21,600	△21,600	사업 종료

2018년 예산 지원기준 및 지원액

인 건 비

- 지원기준 : 서울특별시 동작구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제 4조(보수)에 의거  보건복지부 사회복지시설 종사자 보수기준 준용, 시설 여건에 따라 차등지원

· 구립청소년독서실 : 2016년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비 가이드라인

· 구립청소년문화의집 : 2017년도 사회복지시설 종사자(이용시설) 인건비 가이드라인

- 지원내역

(단위 : 천원)

구 분		지 원 액	내 역
			기본급	명절휴가비	가족수당	시간외수당	2대보험	고용산재	퇴직적립금
계		1,611,130
노량진1동	청소년독서실	101,179	O	X	X	X	X	X	X
상도3동	청소년독서실	109,691	O	O	X	O	X	X	X
상도4동	청소년독서실	113,235	O	O	X	O	X	X	X
흑석	청소년독서실	109,677	O	O	X	O	X	X	X
명수대	청소년독서실	121,898	O	O	X	O	O	O	X
사당3동	청소년독서실	114,281	O	O	X	O	X	X	X
사당4동	청소년독서실	126,318	O	O	X	O	X	X	X
신대방1동	청소년독서실	127,086	O	O	X	O	O	O	X
사당청소년문화의집		328,077	O	O	O	X	O	X	O
동작청소년문화의집		359,688	O	O	O	X	O	X	O

일반운영비

- 2017년 시설별 수용비, 공공요금 등 지출액과 자체수익을 감안하여 차등 지원

- 지원내역

(단위 : 천원)

구 분		2018년 지원액	2017년	증감	내 역
계		223,157	217,899	5,258
상도3동	청소년독서실	1,900	5,600	△3,700	일반수용비, 공공요금
상도4동	청소년독서실	1,900	-	1,900	일반수용비, 공공요금
흑석	청소년독서실	3,182	5,600	△2,418	일반수용비, 공공요금
명수대	청소년독서실	5,600	3,000	2,600	일반수용비, 공공요금
사당3동	청소년독서실	5,600	-	5,600	일반수용비, 공공요금
사당4동	청소년독서실	5,600	5,600	-	일반수용비, 공공요금
신대방1동	청소년독서실	5,600	9,800	△4,200	일반수용비, 공공요금
사당청소년문화의집		93,775	91,314	2,461	일반수용비, 공공요금, 홍보비 등
동작청소년문화의집		100,000	96,985	3,015	일반수용비, 공공요금, 홍보비 등

기능보강비

-  지원기준 : 시설별 수요조사 및 현장점검을 거쳐 시급성, 중대성을 종합적으로 고려하여 지원

- 지원내역

(단위 : 천원)

구 분	지 원 액	내 역	비 고
계	99,576,000
사당3동청소년독서실	4,500,000	열람실 책상 교체
흑석청소년독서실	23,430,000	열람실 시스템 냉난방기 설치 및 벽걸이 에어콘 설치
신대방1동청소년독서실	4,026,000	바닥타일 및 세면대 교체
사당4동청소년독서실	8,579,000	열람실 의자 교체
	1,504,000	LED등 교체
상도4동청소년독서실	4,274,500	바닥 및 처마 방수, 도색
	742,500	지층 열람실, 복도, 휴게실 도색
동작청소년문화의집	15,620,000	외부환경개선(간판교체, 외부테라스방수, 현수막거치대설치)
	16,700,000	소강당 공연무대에 조명 및 음향 시설 설치, 무대확장, 문교체
	14,800,000	휴카페 다락방 난간 설치 및 미끄럼틀교체, 복도에 갤러리공간 설치
	5,400,000	세미나실 빔프로젝트 설치 및 책걸상 교체

사 업 비

- 지원기준 : 관내 청소년 관련 사업비로만 예산 편성·지출

- 지원내역

(단위 : 천원)

구 분	지 원 액	내역		비 고
		사업명	금 액
계	90,000
사당청소년문화의집	45,000	ㆍ동작네트워크	13,480
		ㆍ오감톡톡	5,600
		ㆍ마을환경변화프로젝트	1,040
		ㆍ청소년동아리	2,000
		ㆍ교육동아리	900
		ㆍ청소년자치기구 발대식, 워크샵	2,620
		ㆍ청소년봉사단	3,300
		ㆍ창의인성‘마주보기’	3,530
		ㆍNEW3R	7,700
		ㆍ스텝업	3,050
		ㆍ발광하라	1,780
동작청소년문화의집	45,000	ㆍ가족캠프	4,000
		ㆍ몰래싼타	3,000
		ㆍ재구장이	4,000
		ㆍ서유기	5,000
		ㆍ자치조직연합활동	4,000
		ㆍ인성교육프로그램	10,000
		ㆍ인권교육프로그램	5,000
		ㆍ참여프로젝트	5,000
		ㆍ임원리더쉽프로그램	5,000

예산 운영기준

시설회계의 투명성을 위하여 법인회계와 시설회계로 구분·운영

수입(세입)관리

- 수입금은 보조금, 자체수입, 법인전입금, 그 밖의 수입으로 구분하여 관리

- 수입금은 그 다음날까지 금융기관에 예치

- 입실료는 일련번호가 부여된 열람표(동작구에서 교부한 열람표) 교부․수납

- 수납된 입실료는 일일 결산하여 다음날 해당계좌에 예치 후 사용

예산편성 및 변경

- 예산 승인 후 예산의 추가 또는 변경사유 발생시 어르신청소년과로 승인 요청

- 예비비는 지출예산의 100분의 5 이내에서 계상

- 예비비 사용 및 변경사유 발생시 어르신청소년과로 승인 요청

- 세입·세출예산액 계상에 있어서는 과목별로 구분하고 산출근거 명시

예산결산

- 보조금 정산보고 : 당해년도 12월 21일까지

∙ 보조금 정산 및 집행잔액 반납

∙ 자체수입 등 그 밖의 예산은 이월처리

- 결산보고 및 공고 : 다음연도 3월 15일까지

∙ 결산보고서 작성시 세입·세출 결산 금액단위는 10원까지 기입(은행 잔액증명 첨부)

∙ 결산은 세입·세출예산서의 항목 일치 및 지출내역은 구체적으로 기재

기능보강비 집행(물품, 용역, 공사계약)전 계약원가 심사 및 계약이행 철저

- 관련법령

∙ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

∙ 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령(행정안전부 예규 374호)

- 계약원가 심사 대상

구 분	기준금액	종 류
공 사	1,000만원이상	건설(일반,전문)공사, 전기공사, 정보통신공사, 문화재공사, 소방공사
용 역	500만원이상	건설기술용역, 일반용역, 학술연구용역
물 품	400만원이상	구매, 제조, 수리, 임차, 인쇄물 등

- 처리절차

청소년시설	의뢰 → ← 통보	어르신청소년과	의뢰 → ← 통보	감사담당관
① 심사의뢰		② 대상수합 및 심사의뢰		③ 심사평가서 작성 및 송부
⑤ 공사발주		④ 결과 통보

공사준공 후 하자담보 책임기간 중 하자검사 철저

- 정기 하자검사 : 하자담보 책임기간 중 연2회 이상(상‧하반기 각1회 이상)

- 수시 하자검사 : 필요시

- 최종 하자검사 : 하자담보 책임기간 만료 14일전부터 만료일까지 기간 중 실시

시 설 운 영

시설관리

시설운영시간 준수 및 보안철저

- 청소년문화의집 : 평일 08:00~22:00(토·공휴일 09:00~22:00)

- 청소년독서실 : 평일 08:00~23:00(토·공휴일 09:00~23:00)

※ 서울특별시동작구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제7조에의거 구청장이 별도의 사용시간을 정하는 경우에는 예외

- 비상연락체계 구성․관리

종사자관리

종사자 직무교육 실시

종사자 등 성범죄 경력조회 철저

- 대상 : 종사자, 청소원, 자원봉사자 등 시설에 노무를 제공하는 자

- 시기 : 채용(근무) 전 실시, 기존 종사자 연 1회실시

시설물 관리

재물조사 및 물품관리 철저

- 연 1회 정기적으로 재물조사 실시

- 물품(비품) 관리대장 관리

- 내구연한 경과 미사용물품 불용처리 및 신규 구입물품 관리대장 등재

시설물 및 안전관리

- 자체 안전점검 실시(독서실 : 연 1회이상/ 문화의집 : 매월 1회이상) 후 결과 보고

Ⅶ		행 정 사 항

월별 행사계획보고 : 매월 5일까지

월별 결산 및 운영실적 보고 : 익월 10일까지

월별 근무계획보고 : 익월 10일까지

운영보조금 신청 : 매월 10일까지

`18년 운영보조금 정산보고 : 회계연도 마감일(12월 21일까지)

`18년 세입‧세출 결산보고 : 다음연도 3월 15일까지

붙 임 :  2018년 구립청소년시설 예산편성 기준 1부. 끝.