“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	자치행정과-466		주무관	동행정팀장		자치행정과장		행정국장
			조은형	임동호		김석래		전결 01/05 박철수
등록일자	2018.1.5.
결재일자	2018.1.5.
공개구분	대시민공개
			협조자

소제목입력부분

2018년 동(洞)기본경비 등 교부 계획

□ 추진 근거

❍「2018. 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정운영경비의 설정)

❍ 지방자치단체 재무회계 운영 규정 및 세출예산 집행기준

❍ 강남구 세출 예산 집행지침

□ 편성예산 : 금8,073,023천원

- 행정운영경비(기본경비) : 5,444,727천원

- 시책추진업무 추진비 : 86,856천원

- 통장활동보상금 : 2,541,440천원

□ 예산교부

❍ 교부시기 – 매월 교부

- 일반수용비, 공공운영비, 업무추진비, 통장활동보상금 : 당월 5일 교부

- 여비, 급량비 : 당월 25일이후 교부

❍ 교부금액 – 예산편성 운영기준 내

❍ 교부방법 – 재무과에서 동 일상 경비 지정계좌로 무통장 입금

- 과도한 일상경비 잔액이 발생하지 않도록 e-호조상 동별 일상경비집행잔액

모니터링 후 교부

2018. 1.   .

	강 남 구
(		자치행정과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체 재무회계 운영기준 및 세출예산 집행기준 • 강남구 세출예산 집행지침
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 22개 동주민센터의 기능 유지를 위한 기본적인 행정사무비의 효율적인 집행으로 구정업무추진에 만전을 기하고자 함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 교부예산액 : 금8,073,023천원
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 구민 및 직원
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

2018년 동(洞)기본경비 등 교부 계획

22개 동주민센터의 기능 유지를 위한 기본적인 행정사무비로서

시의적절하게 사용할 수 있도록 예산 교부계획을 수립하여 예산을 효율적으로 집행하고 구정업무추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2018. 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정운영경비의 설정)

□ 지방자치단체 재무회계 운영규정 및 세출예산 집행기준

□ 강남구 세출예산 집행지침

Ⅱ		교부계획

□ 편성예산 : 금8,073,023천원(금팔십억칠천삼백이만삼천원)

※ 전년도예산액 : 금7,894,915천원

행정운영경비 - 기본경비 : 5,444,727천원

❒ 사무관리비 : 1,417,950천원

- 일반수용비          : 595,110천원      - 급량비(20식)      : 723,840천원

- 동민원창구 근무복 :   99,000천원

❒ 공공운영비 : 2,247,855천원

- 동 차량유류비 : 82,944천원            - 동 시설장비유지비 : 105,600천원

- 연료비 : 660,000천원 - 동 영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 : 2,800천원

- 공공요금 및 제세 : 1,396,511천원

❒ 국내여비 : 1,357,200천원

- 관내출장여비(15일) : 1,357,200천원

❒ 업무추진비 : 231,100천원

- 기관운영업무추진비(인구3만미만/99,000천원, 인구8만미만/55,300천원) : 154,300천원

- 부서운영업무추진비(정원15명이하 7개동/21,000천원, 정원20명이하 12개동/43,200천원, 정원30인이하 3개동 12,600천원) : 76,800천원

❒ 자산취득비 : 190,622천원

- 22개동주민센터 행정장비 구매계획 별도 수립

○ 동별 인구(2017.12.31.) 및 직원 정원 현황(2018.1.2.기준)

신사동		논현1동		논현2동		압구정동		청담동
인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원
17,846	15	23,626	20	22,274	16	27,904	17	30,006	18
삼성1동		삼성2동		대치1동		대치2동		대치4동
인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원
14,864	17	29,380	18	25,195	14	41,399	19	20,918	15
역삼1동		역삼2동		도곡1동		도곡2동		개포1동
인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원
35,616	24	36,787	18	22,727	15	34,756	16	20,060	15
개포2동		개포4동		일원본동		일원1동		일원2동
인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원
14,648	16	18,375	15	25,000	14	16,944	17	16,399	16
수서동		세곡동		계
인구수	정원	인구수	정원	인구수	정원
16,702	21	44,738	21	556,164	377

- 기관운영업무추진비 : 154,300천원(153,000천원)

·인구3만미만 : 105,600천원(6,600천원×16개동) 월 550천원 교부

신사동, 논현1동, 논현2동, 압구정동, 삼성1동, 삼성2동, 대치1동, 대치4동, 도곡1동, 개포1동, 개포2동, 개포4동, 일원본동, 일원1동, 일원2동, 수서동

·인구8만미만 : 47,400천원(7,900천원×6개동) 월 658천원 교부

청담동, 대치2동, 역삼1동, 역삼2동, 도곡2동, 세곡동

- 부서운영업무추진비 : 76,800천원

·직원 정원 15명 이하 : 21,000천원(250,000×7개동×12월)

신사동, 대치1동, 대치4동, 도곡1동, 개포1동, 개포4동, 일원본동,

·직원 정원 20명 이하 : 43,200천원(300,000×12개동×12월)

논현1동, 논현2동, 압구정동, 청담동, 삼성1동, 삼성2동, 대치2동, 역삼2동, 도곡2동, 개포2동, 일원1동, 일원2동

·직원 정원 30명 이하 : 12,600천원(350,000×3개동×12월)

역삼1동, 수서동, 세곡동

시책추진업무추진비 : 86,856천원

- 동주요업무추진(329천원×22개동×12월) : 86,856천원

○ 예산과목 : 자치행정과, 주민참여 및 자치역량 강화, 동 행정기능 유지 및 행정서비스품질향상, 동 행정 주요추진사업 지원, 업무추진비, 시책추진업무추진비

□ 통장활동보상금 : 2,541,440천원

- 기본수당(200천원×836명×12월) : 2,006,400천원

- 상여금  (200천원×836명×2회)  :   334,400천원

- 회의수당(20천원×836명×12월)  :   200,640천원

○ 예산과목 : 자치행정과, 주민참여 및 자치역량 강화, 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질향상 , 통반장활동지원, 일반보상금, 통장·이장·반장활동보상금

□ 예산교부

○ 교부시기 - 예산의 효율적인 관리를 위하여 매월 교부

· 일반수용비, 공공운영비, 업무추진비, 통장활동보상금

: 당월  5일 교부

· 여비, 급량비                      : 당월 25일이후 교부

○ 교부대상 : 22개동 주민센터

○ 교부금액 : 예산편성 운영기준내

○ 교부방법 : 재무과에서 洞 일상경비 지정계좌로 무통장 입금

- 과도한 일상경비 잔액이 발생하지 않도록 e-호조상 동별 일상경비집행잔액 모니터링 후 교부

Ⅲ		행정사항

□ 지방자치단체 세출예산 집행기준 및 강남구 세출예산 집행 지침에 따른 집행

붙임 1) 동별 사무관리비(일반수용비) 교부 기준표

2) 2018. 세출예산서(기본경비 등). 끝.