문서번호	시설관리과-256
결재일자	2018.1.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
양봉우		김태형	01/04 윤순용
협 조
	행정지원과장			박성주
	주무관			김용현
	주무관			송종범

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2017년도 사업소 계약심사 이행실태 순회점검 결과 조치계획

2018. 1

강동수도사업소

(시설관리과)

계약심사 이행실태 순회점검 결과 조치계획

`17년 본부 재무회계과에서 실시한 계약심사 순회점검 결과, 지적사항에 대한 조치계획을 수립․시행하여 환수․감액업무에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거 : 재무회계과-16870(`17.12.19)호 “2017년도 사업소 계약심사 이행실태 순회점검 결과 통보”

□ 점검개요

○ 점 검 명: 사업소 계약심사 이행실태 순회점검

○ 점검기간: 2017. 11. 13. ~ 2017. 11. 16.

○ 점 검 자: 박병식 외 5명

□ 지적사항(7건)

연번	건 명	공사 금액	지적 내용	조치계획	비고
1	2016년 송파구 관내 상수도시설물 정비공사	455,807천원 (2016.4.27.~ 2017.4.30.)	○ 고재처리 정산 부적정 ▶ 고철 → 주철 5,700㎏	환수 조치 (589천원)
2	2016년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	1,153,988천원 (2016.6.27.~ 2017.6.30.)	○ 토공 단위 착오(㎡ → a) ▶ 고압블록 걷기 7.9a	환수 조치 (2,871천원)
3	2017년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사	2,109,715천원 (2017.3.2.~ 2018.4.30.)	○ 제경비 정산 부적정 ▶ 건설기계대여대금	추후 정산시 감액 조치 (2,503천원)
4	2017년 마천동 외 14개동 상수도공사	626,112천원 (2017.2.7.~ 2018.6.30.)	○ 부대공 과다 정산 ▶ 작업차량비(급수공사) 17개소	추후 정산시 감액 조치 (740천원)
5	2017년 천호1동 외 17개동 상수도공사	665,737천원 (2017.2.7.~ 2018.6.30.)	○ 부대공 과다 정산 ▶ 안전시설설치 및 철거(야간) 2개소 ▶ 작업차량비(급수공사) 9개소	추후 정산시 감액 조치 (517천원)
6	2017년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	1,195,186천원 (2017.5.11.~ 2018.6.30.)	○ 부대공 과다 정산 ▶ 작업반장 26개소	추후 정산시 감액 조치 (1,100천원)
7	성내동 49-14~50-17 외 8개소 배급수관 정비공사	189,585천원 (2017.4.5.~ 2017.8.22.)	○ 부대공 정산 부적정 ▶ 안전시설설치 및 철거 35개소	환수 조치 (231천원)

□ 조치계획

○ 환수조치: 3건(금액: 3,691천원)

연번	건 명	지적 내용	조치사항	비고 (담당)
계	3		3,691천원
1	2016년 송파구 관내 상수도시설물 정비공사	○ 고재처리 정산 부적정 ▶ 고철 → 주철 5,700㎏	- ’17.12.28. 고지서 발급하여 환수중(589천원)	임인택
2	2016년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	○ 토공 단위 착오(㎡ → a) ▶ 고압블록 걷기 7.9a	- ’17.12.21. 고지서 발급하여 환수중(2,871천원)	송종학
3	성내동 49-14~50-17 외 8개소 배급수관 정비공사	○ 부대공 정산 부적정 ▶ 안전시설설치 및 철거 35개소	- ’18.1.2. 고지서 발급하여 환수중(231천원)	양봉우

○ 감액조치: 4건(금액: 4,860천원)

연번	건 명	지적 내용	조치사항	비고 (담당)
계	4		4,860천원
1	2017년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사	○ 제경비 정산 부적정 ▶ 건설기계대여대금	- 정산시 감액(2,503천원) 조치완료	김종수
2	2017년 마천동 외 14개동 상수도공사	○ 부대공 과다 정산 ▶ 작업차량비(급수공사) 17개소	- 정산시 감액(740천원) 조치완료	이덕규
3	2017년 천호1동 외 17개동 상수도공사	○ 부대공 과다 정산 ▶ 안전시설설치 및 철거(야간) 2개소 ▶ 작업차량비(급수공사) 9개소	- 정산시 감액(517천원) 조치완료	이혜진
4	2017년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	○ 부대공 과다 정산 ▶ 작업반장 26개소	- 정산시 감액(1,100천원) 조치완료	송종학

○ 교육실시

- 일시: 2018. 1. 5.(금), 10:00

- 장소: 사업소 2층 회의실

- 내용: 계약심사 이행실태 순회점검 지적사항에 대한 재발방지 교육

- 대상: 급수운영과 및 시설관리과 시설직 직원, 감리자

□ 향후계획

○ 본부 재무회계과 계약심사 순회점검 결과에 대하여 상기 계획과 같이 조치하고, 조치완료 후 결과(증빙서류 포함 : 교육일지, 환수 관련 공문 등)를 본부 재무회계과로 통보코자 함.  끝.