문서번호	청소년정책과-10299
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청소년권리팀장	청소년정책과장
임선희	최희곤	12/29 代권명희

2017 시립청소년활동진흥센터 추가경정 예산 승인(2차)

2017. 12.

청소년정책과

2017 시립청소년활동진흥센터 추가경정 예산 승인(2차)

2017 회계년도 시립청소년활동진흥센터의 제2차 추가경정 예산 승인 요청에 따라 변경사유 등 검토하여 승인하고자함

□ 승인개요

❍ 추진근거 : 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제21(예산의승인)

❍ 시 설 명 : 시립청소년활동진흥센터((사) 한국청소년연맹)

❍ 내    용 : 보조금 증액 등에 따른 2017 세입세출안 변경

□ 2017년 예산승인 내역

(단위 : 백만원)

구 분	예 산	증감액	증감율
예산 승인	1,433	-	-
1차 추경	1,530	97	6.3%
2차 추경	1,532	2	0.1%

□ 2차 추가경정 예산승인 내역

(단위 : 백만원)

구분	세 입				세 출
	계	사업 수입	사업외 수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	자본 지출	사업비	기타
1차	1,530	8	129	1,393	1,530	456	97	86	7	755	129
2차	1,532	8	129	1,395	1,532	456	97	86	7	757	129

※ 변경 사유 : 보조금 수입 증가에 따른 예산 변경으로 일부 예산세목내 금액 조정

세출예산 변경 사유(상세)

(단위 : 천원)

구 분	세 목	추경액	기정액	증감액	증감사유
물건비	일반수용비	10,443	10,358	85	불용물품 처리 비용 증가
	급량비	2,520	2,000	520	연장근로 횟수 증가에 따른 증액
	공공요금 및 제세공과금	10,781	11,386	△605	공공요금(전화요금) 절감
경상이전	퇴직급여적립금	41,753	40,753	1,000	연말 수당 증가에 따른 퇴직급여 적립금 증액
	사회보험부담금	39,523	40,523	△1,000	시회보험기관부담금 조정
사업비	청소년 조사연구사업	20,340	19,140	1,200	청소년정책지료조사 책자 발행부수 증가
	토크콘서트 “어깨동무”	20,606	17,000	3,606	수능일 연기로 사업 변경 기설치 물품 취소 수수료
	청소년활동 안전물품 지원사업	6,660	8,425	△1,765	안전교구제작 예산 감액
	지역연계 청소년 활동지원사업	3,083	6,667	△3,584	체험활동 내용 변경에 따른 사업예산 절감
	센터자체평가 사업	4,020	3,480	540	고객만족도 조사 실시에 따른 예산 증액
	특별보조금사업 (상근 심사원 및 안전관련사업)	58,925	59,293	△368	상근심사원 인건비 감소
	특별사업 (서울시 운영실적 평가사업)	2,400	-	2,400	2017 서울시운영실적 평가결과 시상금 반영

붙임 : 1. 2017 추가경정예산 승인요청 공문 1부.

2. 예산변경내역 1부.

3. 예산변경 사유서 1부.

4. 세입세출예산총괄 1부.

5. 예산총칙 1부. 끝.