문서번호	기획예산과-10596
결재일자	2017.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	기획예산과장		경영관리부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
안희숙	김형규		정진일		대결 11/03 구아미		전결
협 조
	생산부장					유성종
	급수부장					이규상
	요금관리부장					조세연
	시설안전부장					代유승효

2018～2022년도 수도사업특별회계 중기재정계획(안)

2017. 11. 03(금)

서울특별시 상수도사업본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018~2022년도 수도사업특별회계

중기재정계획(안)

	<재정여건>
○ 세입은 연간 8,100억원대로 사용료 수입의 정체, 자산매각 수입의 감소로 인해 소폭 감소할 것으로 예상됨 ○ 세출은 정수센터 취수원 이중화, 관망 복선화 등 무단수 급수체계 구축, 노후 상수도관 정비, 지능형 정수장, 지능형 관망, 원격검침을 통한 스마트 워터 그리드 구축, 노후 정수시설 재건설 등으로 투자사업의 규모가 늘어날 것으로 예상되어 안정적인 수돗물 공급을 위해서는 추가 재원 확보가 필요한 실정임.

□ 상수도 재정 전망

❍ 재정현황(계획)

(단위 : 억원)

구 분	2017년	중 기 재 정 계 획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합 계
세 입 (A)	7,900	8,200	8,126	8,116	8,110	8,110	40,662
세 출 (B)	7,900	8,200	8,510	8,635	8,739	8,815	42,889
부족액 (B-A)	0	0	384	519	629	705	2,237

❍ 재정여건

- 세계 최고의 수준의 유수율 유지를 통한 비용 절감, 수도요금 징수율 제고 등 수익증대사업을 추진하고 있으나, 2012년 3월 이후 요금 인상없이 운영되어 세입이 정체되어 있음. 또한 요금수입이 원가에 못 미치는 수준(’16년 원가보상율 81.7%)으로 매년 당기 순손실(’16년 256억원)이 큰 폭으로 증가하고 있음.

- 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산을 위해 6개 정수장에 고도정수처리 시스템이 구축되었으나, 기존 노후 표준 정수처리 시스템에 대한 보수 및 재건설 투자수요가 있으며,

- 녹물 없이 365일 단수 없는 공급체계 구축을 위한 노후 상수도관 정비, 취수원 이중화, 중블록 관로 복선화, 배수지 확충 등의 사업이 지속적으로 필요함.

- 급속하게 발달하는 ICT, IoT 등에 기반한 스마트 워터 그리드 구축을 위해 지능형 정수장, 지능형 관망, 원격검침 도입에 많은 재원이 소요됨.

- 따라서 정체된 수입에 비해 지출은 크게 늘어남으로써 부족한 재원마련 대책이 필요함.

□ 중기재정 계획(2018～2022년)

1. 재정운용 총괄

❍ 총 규모 : 4조 2,899억원 (연평균 8,580억원)

- 자체세입규모 : 4조   662억원 (연평균 8,132억원)

- 세출규모     : 4조 2,899억원 (연평균 8,580억원)

- 부 족 액     :      2,237억원

⇒ 부족액 2,237억원은 연차별 시재정 투융자기금 차입 또는 현재 원가보상율 82.4%에 불과한 수도요금을 현실화하여 조달할 계획임.

❍ 연도별 재정규모

2. 연도별 재정계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	중기재정 계획						중기 연평균
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합 계	금액	증가율 (%)
총재정 규모	790,000	820,000	851,000	863,500	873,900	881,500	4,289,900	857,980	2.2
① 세 입	790,000	820,000	812,600	811,600	811,000	811,000	4,066,200	813,240	0.5
○ 사 업 수 입	687,237	697,267	700,739	700,026	699,799	700,230	3,498,061	699,612	0.4
○ 사 업 외 수 입	102,763	122,733	111,861	111,574	111,201	110,770	568,139	113,628	1.9
② 경 상 지 출	262,361	253,003	256,246	258,450	232,851	249,087	1,249,637	249,927	△0.9
○ 행정운영경비	184,600	180,746	183,194	185,332	187,500	189,701	926,473	185,295	0.6
- 인 건 비	165,442	165,537	167,450	169,116	170,800	172,500	845,403	169,081	0.8
- 기본경비	19,158	15,209	15,744	16,216	16,700	17,201	81,070	16,214	△1.6
○ 부 채 상 환	71,024	64,484	66,579	66,500	38,864	52,495	288,922	57,784	△2.5
○ 예 비 비	6,737	7,773	6,473	6,618	6,487	6,891	34,242	6,848	1.0
③ 투자가용재원 (①-②)	527,639	566,997	556,354	553,150	578,149	561,913	2,816,563	563,313	1.3
④ 사 업 수 요	527,639	566,997	594,754	605,050	641,049	632,413	3,040,263	608,053	3.7
⑤ 부족재원	0	0	38,400	51,900	62,900	70,500	223,700	44,740	0.0
○ 시재정투융자 기금차입	0	0	38,400	51,900	62,900	70,500	223,700	44,740	0.0

3. 세입 전망

❍ 총 세입 규모는 4조 2,899억원, 계획기간 중 연평균 8,580억원으로 전망

-  자체 세입 :  4조   662억원(수입의 94.8%, 연평균 0.5% 증가)
․ 사업수입   3조 4,981억원(수입의 83.4%, 연평균 0.4% 증가)

․  사업외수입       5,681억원(수입의 16.6%, 연평균 1.9% 증가)

-  부족액 2,237억원은 시재정투융자기금 차입 또는 수도요금 현실화를 통해 조달할 계획임.

(단위 : 백만원)

구 분		2017년	중기재정 계획						중기연평균		구성비 (%)
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합 계	금액	증가율 (%)
계		790,000	820,000	851,000	863,500	873,900	881,500	4,289,900	857,980	2.2	100
(신장율)			(3.8)	(3.8)	(1.5)	(1.2)	(0.9)
자 체 재 원		790,000	820,000	812,600	811,600	811,000	811,000	4,066,200	813,240	0.5	94.8
사 업 수 입		687,237	697,267	700,739	700,026	699,799	700,230	3,498,061	699,612	0.4	81.5
	사용료수익	609,687	616,046	617,795	617,694	617,835	618,065	3,087,435	617,487	0.3	72.0
	급배수공사수익	25,354	27,196	27,244	27,349	27,263	27,285	136,337	27,267	1.5	3.2
	기타영업수익	3,141	3,056	3,080	3,051	3,071	3,041	15,299	3,060	△0.6	0.4
	과년도미수금	16,664	16,047	15,972	15,860	15,749	15,639	79,267	15,853	△1.3	1.8
	시설분담금	32,391	34,922	36,648	36,072	35,881	36,200	179,723	35,945	2.3	4.2
사 업 외 수 입		102,763	122,733	111,861	111,574	111,201	110,770	568,139	113,628	1.9	13.2
	이자수입	1,591	2,146	2,204	2,262	2,262	2,262	11,136	2,227	8.0	0.3
	기본재산임대수입	1,351	1,099	1,149	1,202	1,258	1,315	6,023	1,205	△0.1	0.1
	불용품매각수입	951	955	941	935	938	937	4,707	941	△0.3	0.1
	변상금및 위약금	783	834	835	836	837	839	4,181	836	1.4	0.1
	잡수익	1,298	1,350	1,521	1,714	1,932	2,178	8,694	1,739	11.0	0.2
	고정자산매각	3,778	3,290	3,301	3,331	2,887	2,386	15,194	3,039	△8.5	0.4
	순세계잉여금	72,842	89,731	78,615	78,033	77,862	77,663	401,904	80,381	1.9	9.4
	타회계전입금	20,169	23,330	23,295	23,260	23,225	23,190	116,300	23,260	3.0	2.7
보 조 금		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
차 입 금		0	0	38,400	51,900	62,900	70,500	223,700	44,740	0.0	5.2
	시재정투융자기금	0	0	38,400	51,900	62,900	70,500	223,700	44,740	0.0	5.2

□ 사업 수입

❍ 수돗물 사용료 수입은 3조 4,981억원, 연평균 6,996억원으로 재정의 81.5%를 차지하며, 연평균 0.4% 증가 전망

-  수돗물 사용료 수입은 3조 42억원, 연평균 6,008억원이며,

-  경기도 인접 도시에 원․정수 판매를 통한 수입은 8,323억원, 연평균 1,665억원으로 전망됨.

❍ 급․배수공사 수입은 1,363억원, 연평균 273억원으로 재정의 3.2%를 차지하며, 연평균 1.5% 증가 전망

❍ 기타영업수입(수질검사 및 물이용부담금 징수 수수료)은 153억원, 연평균 31억원으로 재정의 0.4%를 차지하며, 연평균 0.6% 감소 전망

❍ 과년도 미수금은 793억원, 연평균 159억원으로 재정의 1.8%를 차지하며, 연평균 1.3% 감소 전망

-  체납 발생 감소에 따른 미수금 수입 감소 전망

❍ 급수공사 시 수용자가 부담하는 시설분담금 수입은 1,797억원, 연평균 359억원으로 재정의 4.2%를 차지하며, 연평균 2.3% 증가 전망

□ 사업외 수입

❍ 이자수입은 111억원, 연평균 22억원으로 재정의 0.3%를 차지하며, 연평균 8.0% 증가 전망

❍ 기본재산임대수입은 60억원, 연평균 12억원으로 재정의 0.1%를 차지하며, 연평균 0.1% 감소 전망

-  검침용역 업무 공단위탁에 따른 임대료 면제로 인한 감소 전망

❍ 불용품 매각수입(폐 수도계량기 매각 등)은 47억원, 연평균 9억원으로 재정의 0.1%를 차지하며, 연평균 0.3% 감소 전망

❍ 변상금 및 위약금 수입(과태료, 각종 변상금)은 42억원, 연평균 8억원으로 재정의 0.1%를 차지하며, 연평균 1.4% 증가 전망

❍ 잡수익(정산환불금, 주차요금, 지체상금 등)은 87억원, 연평균 17억원으로 재정의 0.2%를 차지하며, 연평균 11.0% 증가 전망

-  3년 평균 조정액 및 징수율 증감분 반영

❍ 고정자산매각 수입은 152억원, 연평균 30억원으로 재정의 0.4%를 차지하며, 연평균 8.5% 감소 전망

❍ 순세계 잉여금은 4,019억원, 연평균 804억원으로 재정의 9.4%를 차지하며, 연평균 1.9% 증가 전망

❍ 타회계전입금(하수도요금 징수수수료, 하수처리 연구 세출보전)은 1,163억원, 연평균 233억원으로 재정의 2.7%를 차지하며, 연평균 3.0% 증가 전망

- 하수도 요금 인상에 따른 징수수수료 증가 전망

4. 세출 전망

❍ 총 세입 규모는 4조 2,899억원, 계획기간 중 연평균 8,580억원으로 전망

-  행정운영경비	9,265억원(세출의 21.5%, 연평균 0.6% 증가)

-  부채상환	2,889억원(세출의 6.0%, 연평균 2.5% 감소)

-  사업비      3조	403억원(세출의 71.7%, 연평균 3.7% 증가)

-  예비비	342억원(세출의  0.8%, 연평균  1.0% 증가)

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	중기재정 계획						중기 연평균		구성비(%)
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합 계	금액	증가율 (%)
총재정 규모	790,000	820,000	851,000	863,500	873,900	881,500	4,289,900	857,980	2.2	100
□ 경 상 비	262,361	253,003	256,246	258,450	232,851	249,087	1,249,637	249,927	△0.9	28.3
○ 행정운영경비	184,600	180,746	183,194	185,332	187,500	189,701	926,473	185,295	0.6	21.5
- 인 건 비	165,442	165,537	167,450	169,116	170,800	172,500	845,403	169,081	0.8	19.5
- 기본경비	19,158	15,209	15,744	16,216	16,700	17,201	81,070	16,214	△1.6	2.0
○ 부 채 상 환	71,024	64,484	66,579	66,500	38,864	52,495	288,922	57,784	△2.5	6.0
○ 예 비 비	6,737	7,773	6,473	6,618	6,487	6,891	34,242	6,848	1.0	0.8
□ 사 업 비	527,639	566,997	594,754	605,050	641,049	632,413	3,040,263	608,053	3.7	71.7
○깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산	189,310	181,803	172,845	180,192	196,590	186,488	917,918	183,584	△0.1	21.2
○365일 단수없는 수돗물 공급	50,956	73,031	116,388	97,315	130,870	100,986	518,590	103,718	19.6	11.4
○지속가능성을 위한 공기업 경영합리화	106,142	115,587	124,170	125,534	125,400	132,842	623,533	124,707	4.7	15.1
○아리수에 대한 사회․심리적 수용성 증진	162,841	174,610	164,662	185,806	171,036	194,226	890,340	178,068	4.0	22.0
○아리수 행정서비스 향상	18,390	21,966	16,689	16,203	17,153	17,871	89,882	17,976	0.5	2.0

□ 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산

❍ 계획기간 중 재원은 9,179억원, 연평균 소요재원은 1,836억원으로 재정의 21.2%를 차지하며, 아리수 생산비용 및 원․정수 수질관리에 따른 사업 등으로 연평균 0.1% 감소 전망

-  아리수 생산을 위한 재료비는 6,794억원이며,

․약품비 399억원, 원수구입비 2,744억원, 동력비 2,800억원,
입상활성탄 구매 646억원, 슬러지케익처리비 205억원 소요 전망

-  안정적인 아리수 생산 기반 구축을 위한 정수장시설 정비 858억원, 정수장 시설 유지보수에 1,092억원 소요 전망

-  엄격하고 꼼꼼한 수질관리를 위한 사업으로 195억원 소요 전망

□ 365일 단수없는 수돗물 공급

❍ 계획기간 중 재원은 5,186억원, 연평균 소요재원은 1,037억원으로 재정의 11.4%를 차지하며, 연평균 19.6% 증가 전망

-  시민 불편을 최소화하기 위해 취수원 이중화, 블록별 관망 이중화 등 무단수 급수체계 구축사업으로 2,110억원, 연평균은  422억원이며, 계획기간 중 97.0% 증가 전망

⇒ 광암 취수원 이중화, 중블록별 무단수 급수체계 구축 등

-  안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리를 위해 988억원, 연평균은  198억원이며, 계획기간 중 32.3% 증가 전망

⇒ ‘18년 미아배수지 등 2개소,  ‘19년 성북2, ‘20년 매봉재 등 4개소 건설

-  시설물 관리 최적화를 위한 각종 시설물 유지관리(가압장 등 시설물 유지관리, GIS 구축 등) 사업은 2,087억원, 연평균 417억원이 소요되며, 계획기간 중 4.3% 증가 전망

□ 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화

❍ 계획기간 중 재원은 6,235억원, 연평균 소요재원은 1,247억원으로 재정의 15.1%를 차지하며, 연평균 4.7% 증가 전망

-  세계 최고 수준의 유수율(’18년 목표 95.6%)을 유지하기 위하여 누수복구 및 탐지 등에 2,119억원, 연평균 424억원이 소요되며, 계획기간 중 3.1% 증가 전망

-  수돗물의 수요․공급을 첨단적으로 관리하는 스마트 워터 그리드 구축을 위하여 495억원, 연평균 99억원이 소요되며, 계획기간 중 35.6% 증가 전망

-  건전재정을 위한 세입 확충(급수공사, 계량기 검침 및 교체 등)을 위하여 3,508억원, 연평균 702억원이 소요되며, 계획기간 중 2.5% 증가 전망

-  상수도 인력의 전문화, 국내외 수도사업 진출 등 효율적인 경영 역량 강화를 위하여 115억원, 연평균 23억원이 소요되며, 계획기간 중 2.4% 증가 전망

□ 아리수에 대한 사회․심리적 수용성 증진

❍ 계획기간 중 재원은 8,903억원, 연평균 소요재원은 1,781억원으로 재정의 22.0%를 차지하며, 연평균 4.0% 증가 전망

-  시민의 불안감의 주요 원인인 녹물 제로 급수환경 조성을 위하여 노후 상수도관 정비 등에 7,129억원, 연평균 1,426억원이 소요되며, 계획기간 중 18.4% 증가 전망

⇒ ‘20년까지 녹물 발생 노후관 정비 완료, 향후 노후도 진단 후 정비

-  아리수 마시는 문화 형성(옥내 노후관 교체 지원, 음수대 보급 등)을 위하여 1,775억원, 연평균 355억원이 소요되며, 계획기간 중 1.1% 감소 전망

□ 아리수 행정서비스 향상

❍ 계획기간 중 재원은 899억원, 연평균 소요재원은 180억원으로 재정의 2.0%를 차지하며, 연평균 0.5% 증가 전망

2018～2022년 수도사업특별회계

중기재정 세출(안)

(단위 : 백만원)
구 분				2017	중기재정 계획						중기연평균		구성비 (%)
세부사업					2018	2019	2020	2021	2022	합 계	금액	증가율 (%)
총 계				790,000	820,000	851,000	863,500	873,900	881,500	4,289,900	857,980	2.2	100
깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산				189,310	181,803	172,845	180,192	196,590	186,488	917,918	183,584	△0.1	21.2
	안정적인 아리수 생산기반 구축			185,666	178,153	168,975	176,307	192,526	182,407	898,368	179,674	△0.2	20.7
			정수장 시설 정비	19,026	21,036	16,780	16,000	16,000	16,000	85,816	17,163	△2.9	1.8
			암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업	510	4,260	4,000	0	0	0	8,260	1,652	0.0	0.0
			생산재료비(약품비)	7,774	7,901	8,006	8,006	8,006	8,006	39,925	7,985	0.6	0.9
			생산재료비(원수구입비)	59,354	55,994	55,434	54,880	54,331	53,788	274,427	54,885	△1.9	6.1
			생산재료비(동력비)	56,974	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	280,000	56,000	△0.3	6.4
			생산재료비 (입상활성탄 구매)	0	3,716	4,933	17,194	26,173	12,566	64,582	12,916	70.4	1.4
			생산재료비 (슬러지케익처리비)	3,462	4,167	3,799	3,898	3,918	4,702	20,484	4,097	6.9	0.5
			정수장 시설 유지보수	24,554	25,079	19,163	18,370	21,683	24,935	109,230	21,846	1.5	2.8
			뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	12,397	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
			광암정수센터 고도정수 처리시설 확장	0	0	860	1,959	6,415	6,410	15,644	3,129	118.4	0.7
			뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	엄격하고 꼼꼼한 원․정수 수질관리			3,644	3,650	3,870	3,885	4,064	4,081	19,550	3,910	2.3	0.5
			수질시험 연구장비 확충	1,263	1,555	1,484	1,484	1,484	1,484	7,491	1,498	3.7	0.2
			하수수질시험 연구장비 확충	150	100	169	177	186	195	827	165	10.1	0.0
			수질시험연구	1,886	1,688	1,900	1,900	2,062	2,062	9,612	1,922	2.1	0.2
			하수시험연구	161	134	143	150	158	166	751	150	1.0	0.0
			수돗물 평가위원회 운영	184	173	174	174	174	174	869	174	△1.1	0.0
365일 단수없는 수돗물 공급				50,956	73,031	116,388	97,315	130,870	100,986	518,590	103,718	19.6	11.4
	무단수 급수체계 구축			18,669	33,113	75,602	55,799	82,463	62,897	309,874	61,975	40.7	7.1
			광암정수센터 취수원 이중화	2,525	4,600	46,391	27,477	16,070	0	94,538	18,908	0.0	0.0
			강북정수센터 취수원 이중화	0	0	0	0	200	2,000	2,200	440	0.0	0.2
			중블록별 무단수 급수체계 구축	0	11,500	10,000	10,000	29,000	29,000	89,500	17,900	44.2	3.3
			소블록 배급수관망 개선	2,113	3,327	2,497	7,491	4,830	6,650	24,795	4,959	46.9	0.8
			국사봉배수지 건설공사	6,765	7,196	3,182	0	0	0	10,378	2,076	0.0	0.0
			사당배수지 건설공사	3,642	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
			우면산가압장 급수체계 개선	2,930	2,730	7,305	733	0	0	10,768	2,154	0.0	0.0
			수유6배수지 건설공사	352	2,061	2,198	927	0	0	5,186	1,037	0.0	0.0
			낙산배수지 건설공사	342	1,450	2,231	0	0	0	3,681	736	0.0	0.0
			미아배수지 건설공사	0	95	400	3,852	4,909	1,640	10,896	2,179	0.0	0.2
			매봉재배수지 건설공사	0	0	0	552	2,520	2,301	5,373	1,075	0.0	0.3
			반포소배수지 건설공사	0	0	0	287	8,667	2,066	11,020	2,204	0.0	0.2
			신림3배수지 건설공사	0	0	0	299	6,614	2,372	9,285	1,857	0.0	0.3
			신정배수지 건설공사	0	0	0	756	5,387	12,969	19,112	3,822	0.0	1.5
			상계1배수지 건설공사	0	154	1,148	1,624	538	0	3,464	693	0.0	0.0
			성북2배수지 건설공사	0	0	250	1,617	1,532	1,532	4,931	986	0.0	0.2
			만리가압장 급수체계 개선	0	0	0	184	2,196	2,367	4,747	949	0.0	0.3
	시설물 관리 최적화			32,287	39,918	40,786	41,516	48,407	38,089	208,716	41,743	4.6	4.3
			암사정수센터 수전전압변경	0	171	7,300	3,615	13,422	0	24,508	4,902	0.0	0.0
			유수장애 상수도관 이설	401	427	430	430	430	430	2,147	429	1.4	0.0
			상수도관 전식방지 공사	3,000	2,000	1,570	1,570	1,092	1,500	7,732	1,546	△9.6	0.2
			간선배관 부설공사	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	4,000	6.7	0.5
			가압장․배수지 노후시설 개량	3,580	3,898	5,000	5,000	5,300	5,000	24,198	4,840	7.5	0.6
			상수도 지하시설물 3D 시스템 구축	201	201	200	500	500	370	1,771	354	24.7	0.0
			공동구 유지관리 부담금	2,696	2,767	2,916	3,061	3,153	3,248	15,145	3,029	3.8	0.4
			가압장․배수지 등 시설물 유지관리	14,609	17,100	10,200	14,200	11,200	15,000	67,700	13,540	5.7	1.7
			수도계량기 보호통 보온재 등 정비	800	500	500	300	300	300	1,900	380	△15.5	0.0
			상수도 GIS 구축	4,000	8,854	8,670	8,840	9,010	8,241	43,615	8,723	22.9	0.9
지속가능성을 위한 공기업 경영합리화				106,142	115,587	124,170	125,534	125,400	132,842	623,533	124,707	4.7	15.1
	세계 최고 수준의 유수율 유지관리			35,733	41,975	43,995	43,082	41,893	40,974	211,919	42,384	3.1	4.6
			유량계 신설 및 교체	501	420	650	650	650	650	3,020	604	7.7	0.1
			불용관 정비	4,326	3,106	2,795	2,795	2,515	2,500	13,711	2,742	△9.8	0.3
			상수도관 누수복구	26,715	34,005	36,000	35,000	34,000	33,000	172,005	34,401	4.9	3.7
			유량계 교정검사 및 유지 보수 용역	1,079	1,077	1,100	1,100	1,100	1,100	5,477	1,095	0.4	0.1
			기간제근로자 활용 누수탐사	1,412	1,667	1,750	1,837	1,928	2,024	9,206	1,841	7.6	0.2
			상시 누수진단시스템 장비 임차	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	8,500	1,700	0.0	0.2
	스마트 워터 그리드 구축			4,072	4,963	8,622	8,634	10,348	16,800	49,367	9,873	35.6	1.9
			지능형 스마트 정수장 구축	0	0	0	0	500	7,000	7,500	1,500	0.0	0.8
			지능형 관망 시스템 구축	0	500	500	500	1,000	1,000	3,500	700	0.0	0.1
			원격검침 시스템 구축	0	1,200	4,000	4,000	6,000	6,000	21,200	4,240	0.0	0.7
			아리수 통합정보센터시스템 고도화	2,467	1,614	2,500	2,500	1,000	900	8,514	1,703	△9.9	0.1
			아리수 통합정보센터시스템 유지관리	1,605	1,649	1,622	1,634	1,848	1,900	8,653	1,731	3.6	0.2
	건전재정을 위한 세입 확충			64,271	66,595	69,312	71,166	70,897	72,806	350,776	70,155	2.5	8.3
			급수공사	25,354	27,196	27,244	27,349	27,263	27,285	136,337	27,267	1.5	3.1
			수도계량기 검침 및 송달	17,640	18,936	20,058	21,061	22,114	23,220	105,389	21,078	5.7	2.6
			수도계량기 교체	19,477	18,986	20,465	21,143	19,835	20,541	100,970	20,194	1.2	2.3
			교체장애수전 정비	418	427	440	453	467	481	2,268	454	2.8	0.1
			수도요금 부과 징수	1,082	1,050	1,105	1,160	1,218	1,279	5,812	1,162	3.5	0.1
			강북정수센터 지열 냉․난방시스템 구축	300	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	효율적인 경영 역량 강화			2,066	2,054	2,241	2,652	2,262	2,262	11,471	2,294	2.4	0.3
			경영실적 평가	62	63	62	64	64	64	317	63	0.7	0.0
			국내․외 수도사업 진출	310	195	327	336	346	346	1,550	310	7.3	0.0
			상수도 인력의 전문화	1,322	1,424	1,480	1,480	1,480	1,480	7,344	1,469	2.3	0.2
			단기 해외연수 운영	372	372	372	372	372	372	1,860	372	0.0	0.0
			물수요관리 종합계획 학술 용역	0	0	0	400	0	0	400	80	0.0	0.0
아리수에 대한 사회․심리적 수용성 증진				162,841	174,610	164,662	185,806	171,036	194,226	890,340	178,068	4.0	22.0
	녹물 제로 급수환경 조성			126,129	138,358	131,878	152,558	127,858	162,208	712,860	142,572	6.3	18.4
			노후 상수도관(송배수관) 정비	37,500	57,381	50,500	0	0	0	107,881	21,576	0.0	0.0
			노후 상수도관(배급수관) 정비	57,467	49,542	48,500	63,300	0	0	161,342	32,268	0.0	0.0
			노후 밸브 정비	25,900	26,210	27,580	28,960	30,350	31,900	145,000	29,000	4.3	3.6
			상수도관 교체 (내용연수 경과 관)	0	0	0	55,000	92,200	125,000	272,200	54,440	0.0	14.2
			배수관 소블록 물세척 추진	1,634	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	7,790	1,558	△0.9	0.2
			역류방지 밸브 설치	700	700	700	700	700	700	3,500	700	0.0	0.1
			배수지 물탱크 청소	2,928	2,967	3,040	3,040	3,050	3,050	31,900	145,000	0.8	0.3
	아리수 마시는 문화 형성			36,712	36,252	32,784	33,248	43,178	32,018	177,480	35,496	△1.1	3.6
			옥내 노후배관 교체 지원	19,606	19,609	19,606	19,000	19,000	19,000	96,215	19,243	△0.6	2.2
			시민과 소통하는 아리수 홍보	4,517	4,978	4,500	4,500	4,500	4,500	22,978	4,596	0.1	0.5
			상수도 홈페이지 운영관리	215	246	180	250	180	220	1,076	215	4.1	0.0
			병물 아리수 생산 공급	1,378	1,714	1,398	1,398	1,398	1,398	7,306	1,461	1.2	0.2
			음수대 개발 보급	10,049	7,141	5,000	5,600	6,900	4,900	29,541	5,908	△10.5	0.6
			아리수 품질확인제	947	2,564	2,100	1,800	1,900	2,000	10,364	2,073	29.8	0.2
			영등포정수센터 병물아리수 생산공장 이전 재건설	0	0	0	700	9,300	0	10,000	2,000	0.0	0.0
아리수 행정서비스 향상				18,390	21,966	16,689	16,203	17,153	17,871	89,882	17,976	0.5	2.0
	행정 지원 체계 강화			18,390	21,966	16,689	16,203	17,153	17,871	89,882	17,976	0.5	2.0
			행정정보시스템 구축	1,116	2,819	2,112	1,103	1,157	807	7,998	1,600	10.9	0.1
			서비스장비 확충 및 환경개선	5,245	6,940	2,590	2,870	3,460	4,152	20,012	4,002	4.2	0.5
			행정정보시스템 유지보수	2,696	3,054	2,579	2,726	2,818	2,931	14,108	2,822	2.2	0.3
			직원 후생복지제도 운영	4,870	5,139	5,065	5,167	5,270	5,533	26,174	5,235	2.6	0.6
			상수도 행정서비스 지원	4,463	4,014	4,343	4,337	4,448	4,448	21,590	4,318	0.1	0.5
인건비 등 기본경비				262,361	253,003	256,246	258,450	232,851	249,087	1,249,637	249,927	△0.9	28.3
			인건비	165,442	165,537	167,450	169,116	170,800	172,500	845,403	169,081	0.8	19.5
			기본경비	19,158	15,209	15,744	16,216	16,700	17,201	81,070	16,214	△1.6	2.0
			부채원리금상환 (시 재정투융자기금)	71,024	64,484	66,579	66,500	38,864	52,495	288,922	57,784	△2.5	6.0
			예비비	6,737	7,773	6,473	6,618	6,487	6,891	34,242	6,848	1.0	0.8