문서번호	어르신복지과-24574
결재일자	2017.12.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요양보호팀장	어르신복지과장
류미경		신종철	12/29 김복재
협조

서남어르신돌봄종사자지원센터 예산변경신청 검토 보고

2017. 12.

어르신복지과

- 서남어르신돌봄종사자지원센터 -

예산변경신청 검토 보고

서남어르신돌봄종사자지원센터에서 직원 호봉 정정 인건비 변경분 등에 대한 예산변경신청을 아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 센터 현황

○ 설 치 일 : ’17. 7.25  ※ 개소일 : ’16.11. 8

○ 위    치 : 서울시 구로구 가마산로 272 4층, 지하1층

○ 규    모 : 213.88㎡(4층 116.58㎡, 지하1층 97.3㎡)

○ 인력현황 : 4명(센터장, 사무국장, 사회복지사 2)

□ ’17년 예산액

○ 예산액 : 279,312천원

※ 임대료(30,000천원)은 시에서 직접 지출(상수도사업본부)

□ 예산변경 요청사항

○ 변경과목 : 사무비, 재산조성비

○ 변경사유 : 호봉 정정에 따른 인건비 증액, PC 1대 구입 등

○ 변경내역

(단위:원)

과 목		본예산	변경예산	증감액
관	항
사무비		220,535,200	219,035,200	△1,500,000
	인건비	185,614,930	187,616,645	2,001,715
	업무추진비	3,820,000	3,120,000	△700,000
	운영비	31,100,270	28,298,555	△2,801,715
재산조성비	시설비	3,300,000	4,800,000	1,500,000

□ 요청사항 검토

① 직원 호봉 착오산정에 따른 인건비 정정(소요액 : 2,799,364원)

○ 지원센터 인력 4명 중 3명, 센터장과 직원(사회복지사 2명)의 인건비 최초 산정시, 호봉을 착오 산정함에 따라 경력증명서 등 관련자료 등을 확인한 결과,

- 착오산정 : 기준호봉을 1호봉부터 산정하여야 하나, 0호봉으로 산정

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② 프로그램실(지하1층) 비품 구매 등에 따른 사업비 변경

○ 센터의 지하1층 프로그램실에 컴퓨터(PC) 1대 설치, 홍보물품 제작비용 증액, 소식지 제작수량 증액, 취업자교육 프로그램 조정 등에 따른 사업비 변경사항은 이용자 불편해소 및 센터운영 효율성 측면에서 적정하므로 사업비 변경 적정함

□ 검토 결과

○ 서남어르신돌봄종사자지원센터에서 요청한 인건비 착오분 정정액 지급 및 기타 사업비 조정이 금년 편성된 예산범위 내에서 적정하다고 판단되므로 센터에서 제출한 예산변경신청을 승인함

○ 다만, 호봉 정정으로 인한 인건비는 타센터 직원의 인건비 정정액 반영분(2017년 어르신돌봄종사자종합지원센터)과의 형평성을 감안하여 2017년도 인건비에 대해서만 적용함

붙임  예산변경 신청서류 1부. 끝.