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		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	노원청소년수련관 청소년방과후아카데미 예산변경 승인

1. 노원청소년수련관-795(2017.12.26.)호와 관련입니다.

2. 노원청소년수련관 예산변경 승인요청에 대하여 2017년 청소년방과후아카데미 운영지침(여성가족부) 및 2017년 시립청소년시설 예산편성 기준에 따라 아래와 같이 승인하고자 합니다.

○ 노원청소년수련관 방과후아카데미(기본지원형) 운영보조금: 100,428천원

(단위:원)

구 분			당초예산	변경신청예산	증 △감	비 고
보조금(세출)			100,428,000	100,428,000	-
방과후아카데미	인건비	인건비 (PM·SM)	40,140,000	38,589,860	△1,550,140	○ PM공석 기간에 따른 집행잔액 발생
		퇴직적립금	3,350,000	3,215,790	△134,210	○ PM공석 기간에 따른 집행잔액 발생
	프로그램 운영비	학습지원활동	5,400,000	5,130,000	△270,000	○ 수업시수 감소에 따른 집행잔액
		전문체험활동	6,300,000	5,530,000	△770,000	○ 수업시수 감소에 따른 집행잔액
		주말체험활동	2,016,000	1,967,800	△48,200	○ 지역연계를 통한 예산절감
		캠프운영	3,750,000	1,864,000	△1,886,000	○ 지역연계를 통한 예산절감
		특별프로그램	1,800,000	5,577,000	3,777,000	○ 신규 프로그램(1종) 운영
	급식비	급식비	25,530,000	25,405,550	△124,450	○ 공결, 휴관 등 집행잔액 발생 - 정원 30명, 현원 30명
	일반운영비	차량운영비	4,800,000	4,620,000	△180,000	○ 전년대비 예산절감
		행정운영비	6,742,000	7,912,000	1,170,000	○ 행정 소모품 추가 구매
		보험	300,000	300,000	-
		직무역량지원	300,000	316,000	16,000	○ 지도사 보수교육으로 인한 증액

붙    임 : 1. 노원청소년수련관 예산변경 신청서 1부.  끝.

주무관							윤재호			청소년권리팀장					최희곤					청소년정책과장					12/27 代권명희
협조자
시행			청소년정책과-10115									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-4137						/전송			02-2133-1430					/	wogh025@seoul.go.kr												/	대시민공개