<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	도시철도사업부-13276

결재	주무관	도시철도사업부장
	이순재	12/21 박동룡

계 약 건 명			복사용지 및 행정소모품 구입비용 지급
납 품 자			상 호			******						성 명		*****
계 약 금 액			************************
계약체결년월일			2017년 12월 21일
납 품 기 한			2017년 12월 22일
납 품 년 월 일			2017년 12월 21일
검사(수)년월일			2017년 12월 21일
검사(수) 장 소			도시철도사업부 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															****** *****
2017년 12월 21일
															**** *****
	검수자	도시철도사업부		국	공정관리과		과	행정6급	직급	성명	전영숙		전영숙		김형건
	검수자	도시철도사업부		국	공정관리과		과	사무운영6급	직급	성명	이순재		이순재

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	데블에이 복사용지 A4	박스	20,350	80		80	1,628,000
	밀크80g복사용지 A3	박스	18,700	5		5	93,500
	행정 각대봉투A4	매	120	500		500	60,000
	행정 규격봉투A4	매	35	1,000		1,000	35,000
	40매 클리어화일 (검정)	개	2,600	10		10	26,000
	형광펜(5색세트)	개	1,200	10		10	12,000
	형광펜(노랑색)	개	250	30		30	7,500
	정부문서화일(노랑)	팩	2,500	20		20	50,000
	포스트잍 노트 대용량팩(20개입)	개	18,000	1		1	18,000
	포스트잍 (페이지마커5색	개	1,300	10		10	13,000
	수정테이프 (5개입)	개	5,300	2		2	10,600
	도루코칼 S101	개	800	5		5	4,000
	화신 스테플러 ws-133	개	5,600	3		3	16,800
	USB메모리	개	21,500	2		2	43,000
	제트스트림 유성펜 (흑,파,빨강)	개	1,500	30		30	45,000
	칼아원형 자석홀더	개	2,200	2		2	4,400
	프러스펜 (흑,청,적,녹색)	1타스	2,500	4		4	10,000
	스카피멀티테이프 (2개입)	개	1,500	10		10	15,000
	투명 클리어홀더 (10개입)	개	2,100	20		20	42,000
	보드마카 (흑,파,빨강)	개	650	9		9	5,850
	PP 흑표지 세로형	조	400	20		20	8,000

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	산다케이스 세로형 (파랑)	개	3,600	20		20	72,000
	하이테크C 중성펜	개	3,200	5		5	16,000
	명 함	개	8,800	2		2	17,600
	양면이중봉투 인쇄	매	150	221		221	33,150
	현 수 막	개	66,000	1		1	66,000
	만능열쇠	개	33,800	1		1	33,800
	원형 테이블유리	개	47,300	2		2	94,600
						계	2,255,273
						부가세	225,527
						합 계	2,480,800