아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	보라매청소년수련관 청소년방과후아카데미 예산변경 승인 통보

1. 보라매청소년수련관-1319(2017.12.6.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관의 예산변경 승인요청에 대하여 2017년 청소년방과후아카데미 운영지침(여성가족부) 및 2017년 시립청소년시설 예산편성 기준에 따라 아래와 같이 승인 통보하오니, 집행 후 정산 등 사업수행에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

○ 보라매청소년수련관 방과후아카데미(기본지원형) 운영보조금: 154,097천원

(단위:원)

구 분			당초예산	변경신청예산	증 △감	변경사유
보조금(세출)			154,097,000	154,097,000	-
방과후아카데미	인건비	인건비 (PM·SM)	61,308,000	61,308,000	-
		퇴직적립금	3,525,000	4,977,000	1,452,000	○ 연초 계산착오로 인한 증액
	사업비	체험활동비	32,172,000	31,450,400	△721,600	○ 여름캠프 진행비 집행잔액 발생
		급식비	39,231,000	39,043,900	△187,100	○ 현원대비 간식비 집행잔액 발생 - 정원 40명, 현원 36명
		일반운영비	17,861,000	14,891,850	△2,969,150	○ 행정운영비 절감 및 직무역량비 집행잔액 발생
	특별지원비	특별프로그램 운영	-	2,425,850	2,425,850	○ 신규 프로그램(2종) 운영

붙 임 : 보라매청소년수려관 방과후아카데미 예산변경안 및 관련공문 각 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					서울특별시청소년시설협회장,보라매청소년수련관
주무관							윤재호			청소년권리팀장					최희곤					청소년정책과장					12/13 이창석
협조자
시행			청소년정책과-9351									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-4137						/전송			02-2133-1430					/	wogh025@seoul.go.kr												/	대시민공개