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	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 소방재난본부 종합감사결과 조치요구사항 처분요구사항 조치계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-16136(2017.11.29.)호 『2017년 소방재난본부 종합감사결과

처분요구사항 제출 알림』

나. 용두119안전센터-5785(2017.12.01.)호 『2017년 소방재난본부 종합감사결과

처분요구사항 조치계획』

다. 용두119안전센터-5789(2017.12.01.)호 『2017년 소방재난본부 종합감사결과

처분요구사항 조치결과보고(용두-경리)』

라. 재난관리과-9438-(2017.12.06.)호 『2017년 종합감사결과 처분요구사항 조         치계획 알림(대응총괄팀)』

2. 위와 관련하여 2017년 소방재난본부 종합감사결과 조치요구사항 중 우리119

안전센터 소관 지적사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 조치사항[행정상 조치: 총 7건(시정1건, 주의 6건), 재정상 조치: 과입금3건 금65,397원]

번호	제목	지적사항	조치사항
7	법인카드 사용·관리 및 세출예산 집행 소홀	① 2015.10.13. 법인카드 결제계좌에 연체료를 정산하면서 금397원 착오 입금함(금액 착오 산출로 금397원 과입금) ② 2017.05.24. 2017.5우러분 기관운영업무추진비로 법인카그 결재하여야 하나 현금지출증빙(금108,000원/2017.02.24./한양갈숯불갈비)처리하고, 법인카드 결제결제에 임금함 (결재방법의 오류(법인카드 결재 →현금지츨증빙)로 금108,000원 과입금) ③ 2017.07.28. 용두안전센터 소방차량(6-3)검사비로 법인카드 결제(금43,000원/2017.07.28./교통안전공단)하고 소방행정과에 대금 입금의뢰(2017.07.28.)하였으나,미입금 처리됨.(소방행정과에서 대금입금 지연으로 금43,000원 부족)	① 금397원 착오로 과입금 담당자에게 금397원 입금(결과 제출) ② 채주에게 입금처리(결과 제출) - 기처리(2017.12.01.) ③ 대금 입금 지연 금43,000원 입금 (결과 제출) - 기처리(2017.09.20. 입금처리) 및 관련자 법인카드 사용관리 및 세출예산 집행 관련자 교육 및 지도․감독 철저(교육)

번호	제목	지적사항	조치사항
8	119안전센터 기관운영업무추진비 집행 부적정	① 용두안전센터에서는 특정사안이나 특별한 격려내용이 없음에도 매원 대동소이한 장소에서 의용소방대원 감담회로 기관운영업무추진비를 집행하여 왔으며 또한 “가정의 날”인 수․금요일 퇴근시간 이후에 간담회를집행 하는 등 기관운영업무추진비를 부적정하게 운영	① 앞으로 동일한 사례 발생하지 않도록 관련자 교육 및 지도․감독 철저(교육)
9	신축건축물 및 대형화재 취약대상 등 소방활동자료 조사 실시 소홀	① 2015년 대형화재 취약대상 2건(서울풍물시장, 신설프라자), 2016년 대형화재 취약대상 1건 총 3건 소방활동자료조사 실시 소홀	① 대형화재 취약대상에 대한 소방활동 자료조사를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육 및 지도․감독 철저(교육), 정보카드 재입력(결과 제출)
10	공공기관 합동 소방훈련 실시 소홀	① 공공기간 합동 소방훈련 미실시 (8개소)	① 공공기관 합동 소방훈련 누락 방지 관련자 교육 및 지도․감독 철저(교육)
13	구급활동 이송거부 업무처리 소홀	① 2017년 06월부터 09월간 구급거절․거부 확인서를 작성하지 아니하고 소속 관서장에게 보고하지 아니하는 등 구급관리 기록관리 소홀(5건)	① 구급 거절․거부 확인서 작성 및 보고, 구급관리 기록관리 관련자 교육 및 지도․감독 철저(교육)
17	화재취약대상 화재예방 순찰 소홀	① 소방챠량 예방순찰 미실시 – 전통시장소방안전대책(야간화재예방순찰) 9회 미실시	① 화재취약대상 화재에방순찰 철저관련자 교육 및 지도․감독 철저(교육)
25	화재방어 검토회의 실시 및 현장출동보고서 작성 소홀	① 화재방어 검토회의 미실시 – 2017.3.30. 05:59 명진공업사, 2017.06.11. 23.:35 상춘제분소 등 2건 ② 화재현장출동보고서 미작성 – 2015.07.05. 21:00 단독주택. 2015.07.11. : 21:19 오스카다방 2015.12.08. 노상 종이박스 등 3건	① ② 화재방어검토회의 및 화재현장출동보고서 작성 누락되는 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육 및 지도․감독 철저(교육)

나. 특별정신교육 계획

1) 기    간 : 2017.12.12 ~ 12. 29

2) 장    소 : 사무실

3) 교    관 : 센터장(팀장)

4) 교육인원 : 전 직원(30명)

5) 교육내용 : 2017년 소방재난본부 종합감사결과 처분요구사항과 관련하여

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육 및 지도·감독철저 등

다. 소방활동자료조사 계획

연번	구분	건물명	위치	용도	관할	담당자	비고
1	대형화재	서울풍물시장	신설동109-5	판매및영업	용두	위.추영철 위.최승식	2팀
2	대형화재	신설프라자	신설동117-4	복합건축물	용두	위.박일규 위.류민규	1팀
3	대형화재	효림요양원건물	제기동900-1	복합건축물	용두	위.추영철 위.최승식	2팀

3. 행정사항

가. 종합감사결과 조치요구사항을 대하여 해당 담당자는 시행철저를 기하고 그 결과를 붙임서식에 의거 작성 2018. 1. 5.(금)한 증빙자료를 첨부하여 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. ******************* 1부.

2. 2017년 소방재난본부 종합감사결과 처분요구사항 특별정신교육 결과보고서(서식) 1부.

3.  ********************************* 1부.  끝.

★담당자	백칠근		2팀장	김병수		센터장	12/12 강경철
협조자
시행	용두119안전센터-6032	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동 112-4) 용두119안전센터	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	lucky107@seoul.go.kr	/	부분공개(5)