아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	망우청소년수련관 청소년방과후아카데미 예산변경 승인 통보

1. 망우청소년수련관-4863(2017.12.12.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관의 예산변경 승인요청에 대하여 2017년 청소년방과후아카데미 운영지침(여성가족부) 및 2017년 시립청소년시설 예산편성 기준에 따라 아래와 같이 승인 통보하오니, 집행 후 정산 등 사업수행에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

○ 망우청소년수련관 방과후아카데미(기본지원형) 운영보조금: 154,097천원

(단위:원)

구 분			당초예산	변경신청예산	증 △감	변경사유
보조금(세출)			154,097,000	154,097,000	-
방과후아카데미	인건비	인건비 (PM·SM)	61,308,000	56,590,030	△4,717,970	○ SM 공석(3개월)으로 인한 잔액 - 1,584천원×3월=4,718천원
		퇴직적립금	6,588,000	2,731,580	△3,856,420	○ SM공석 및 퇴직으로 인한 잔액
	프로그램 운영비	학습교과지원	10,680,000	10,680,000	-
		주중체험	12,460,000	12,460,000	-
		주말체험	4,032,000	4,032,000	-
		캠프	5,000,000	4,607,230	△392,770	○ 2박 3일 캠프운영 집행잔액
		특별프로그램 운영	-	10,410,000	10,410,000	○ 신규 프로그램(2종) 운영
	급식비	급식비	39,379,000	38,000,000	△1,379,000	○ 공결·휴관 등 집행잔액 발생 - 모집인원 40명, 현원 40명
	일반운영비	귀가차량운영비	6,600,000	5,470,000	△1,130,000	○ 기관버스 운행으로 차량비 절감
		행정운영비	7,200,000	8,366,160	1,166,160	○ 홍보물품 비용 구매 및 소모품 구입비용 증가
		보험료	400,000	400,000	-
		직무역량지원	450,000	350,000	△100,000	○ 직무역량지원비 집행잔액

붙 임 : 망우청소년수려관 방과후아카데미 예산변경안 및 관련공문 각 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					서울특별시청소년시설협회장,시립망우청소년수련관장
주무관							윤재호			청소년권리팀장					최희곤					청소년정책과장					12/12 이창석
협조자
시행			청소년정책과-9328									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-4137						/전송			02-2133-1430					/	wogh025@seoul.go.kr												/	대시민공개