문서번호	주거재생과-14824
결재일자	2017.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거재생총괄팀장	주거재생과장
천은령		이영세	12/07 국승열
협 조
	주거재생정책팀장			김창규
	주무관			이승우

- 서울특별시 도시재생지원센터 -

2017년 위탁사무 운영실태 지도∙점검 계획

2017. 12.

주거재생과

- 서울특별시 도시재생지원센터 -

2017년 위탁사무 운영실태 지도∙점검 계획

서울특별시 도시재생지원센터 민간위탁 사무에 대하여 자체 지도․점검을 실시하어 투명하고 효율적인 센터 운영을 하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도․점검 등)  □ 서울특별시 도시재생지원센터 운영 위․수탁 협약서 제12조(지도․감독)

□  서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침(2017.8)

Ⅱ		점검계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : ’17.12.11(월) ~ 12.15(금) <기간 중 2~3일간>

※ 사정에 따라 일정변경 가능하나, 점검일자는 사전 통보

❍ 점검대상 : 서울시 도시재생지원센터 민간위탁 운영사무

❍ 점검방법 : 점검표에 한 서류 및 현장 확인

- 사업수행 현장 직접 방문, 협약서 및 사업계획에 따른 이행실태 점검

- 위탁사업비 집행내역 및 증빙서류 원본 확인 및 점검

❍ 점검자 : 4인(주거재생총괄팀장,주거재생정책팀장, 담당 주무관2)

- 보조금 관리․집행, 인사 복무 분야 등 : 주거재생총괄팀장, 천은령 주무관

- 사업 운영  성과 분야 : 주거재생정책팀장, 이승우 주무관

□ 주요 점검 내용 [※ 지도·점검표 붙임1 참조]

❍ 조직 및 인사관리 실태

- 수탁사무 처리기준 등을 명시한 운영규정 제정 및 시행여부

- 직원 채용 절차, 경력 및 자격조건 구비, 복무 및 급여관리 등

❍ 예산․회계, 시설․물품관리 실태

- 위탁금의 목적범위 내 집행여부

- 계약 및 구매관련 규정 준수 및 증빙서류 적정 여부

- 시설 안전관리 및 물품관리 실태 등

❍ 위탁사업 수행 실태

- 협약서 준수 및 사업계획에 따른 위탁사무 이행여부

- 사업추진 절차의 적정성, 목표달성 및 업무개선 노력

※ 회계관리 세부 점검은 외부 공인회계사에 의한 회계감사(18년 2월)시 진행

Ⅲ		조치계획

□ 사무처리가 위법·부당한 경우 시정요구 또는 직접 시정조치, 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

□ 향후 종합성과평가 평가자료 및 재계약 적정성 심의 자료로 활용

□ 성과목표 달성 저조(60% 미만)시 2개월내 보완계획 마련 요구

붙임 :  민간위탁 지도점검 체크리스트 1부.끝