문서번호	급수운영과-32192
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
이훈재	배성호	송근호	12/04 代이만기
협 조
	시설관리과장		최명익
	주무관		박상열

『계약심사 및 회계분야 이행실태 순회점검』

공사 지적사항 재발방지 교육 실시 결과 보고

2017. 12.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『계약심사 및 회계분야 이행실태 순회점검』

공사 지적사항 재발방지 교육 실시 결과 보고

「2017년 계약심사 및 회계분야 이행실태 순회점검」결과 상수도 공사분야 지적사항에 대하여 향후 동일사례가 발생하지 않도록 자체 교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	점 검 결 과

❍ 기    간 : 2017. 11. 21. ∼ 11. 23.(3일)

❍ 점검부서 : 본부 요금관리부 재무회계과

❍ 점검인원 : 행정5급 박병식 외 5명

❍ 대    상

구 분	계		공 사		용 역		물 품
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건/천원	80	30,169,240	40	27,910,842	31	1,930,483	9	327,915

❍ 설계심사 이행, 제비율 검증확인 적용 현황

구 분	설계심사 이행		제비율 검증 확인 (설계 변경시)		비고
	이행	미이행	실시	미실시
건수	50	-	17	-

❍ 지적사항(토목분야)

구 분	계		환수 조치		정산 조치		직원 교육
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건/천원	15	14,995	10	8,990	5	6,005	-	-

Ⅱ	교 육 개 요

○ 일    시 : 2017. 11. 30.(목) 10:00 ~ 11:30

○ 장    소 : 동부수도사업소 3층 회의실

○ 참 석 자 : 급수운영과, 시설관리과 팀장 및 시설직 직원 등 23명

○ 강    사 : 급수운영과장

○ 교육내용 : 계약심사 이행실태 점검 주요 지적사항에 대한 조치 및                   상수도공사 적정 원가 산출방법 등

○ 교육 시간표

- 2017년도 계약심사 이행실태 순회점검 결과(10분)

- 주요 지적사항 조치계획 및 재발방지 교육(40분)

- 과거 감사결과 지적사례 교육(30분)

- 질문과 답변(10분)

Ⅲ	교 육 내 용

○ 주요 지적사항 조치계획 및 재발방지 교육

- 2017년도 계약심사 이행실태 순회점검 결과

- 품 중복 반영, 과다 수량 산정, 대가 착오 적용 지적사항

- 공사 원가계산 작성, 정산 및 설계변경시 유의사항

○ 감사 주요 지적사례

- 과거 상수도공사 감사 주요 지적사례

○ 공사 및 용역 업무처리 절차

- 건설공사 범위, 계약방법, 업무절차 등

Ⅳ	교 육 방 법

○『계약심사 순회점검 결과 지적사례』교육자료를 활용 교육실시

○ 교육 전경사진

Ⅴ	향 후 계 획

○ 본부 재무회계과 점검결과에 따라 환수(10건 8,990천원) 조치 및

차기 정산 시 감액(5건 6,005천원) 처리

○ 업무담당 공감(共感) 회의 개최

- 추진 방식 : 발제자 발표 후 토론방식으로 진행 ⇒ “공감(共感)” 회의

- 회의 내용 : 상수도 업무관련 법령 및 지침, 감사사례, 안전관리 등

○ 자체 설계(설계 변경) 심사제 강화

- 업무담당 이외 직원을 심사자로 지정하여 검토 및 승인

붙임 : 1. 계약심사 이행실태 순회점검 결과 보고 1부.

2. 교육 자료 1부.

3. 교육 참석자 현황 1부.  끝.