문서번호	정보통신보안담당관-23389
결재일자	2017.11.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	개인정보보호팀장	정보통신보안담당관
여인선	이명원	11/30 代권순복

개인정보 영향평가 및 관리실태 점검 용역 주간 추진 공정보고(11.13~11.17)

2017. 11

정보기획관

(정보통신보안담당관)

“2017년 개인정보 영향평가 및 관리실태 점검 용역”

주간업무보고(11.13~11.17)

	주간업무보고서(11월 3주차)					사업주관	서울특별시
							여인선 사무관
	사업명	2017년 개인정보 영향평가 및 관리실태 점검 용역				사업수행	㈜키삭
	사업기간	2017.6.1.~11.30
							이상한 PM
	사업금액	금146,000,000원(금일억사천육백만원)
진척율	진척관리항목			현재 진척율	총진척율	세부사항
	지침서 수립		가중치5%	5%	97.5%	암호키 관리 외 3개
	개인정보 영향평가		가중치45%	45%		서울시 대표홈페이지 외 3개
	과년도 영향평가 이행점검		가중치5%	5%		15년 동행자원봉사관리시스템 외 6개 16년 인사관리시스템 외 2개
	개인정보 실태점검		가중치20%	18.6%		164개 개인정보처리시스템
	과년도 실태점검 결과 이행점검		가중치5%	4.7%		15년 소방학교 사이버 교육 운영시스템 외 20개 16년 유스내비 외 14개
	홈페이지 원격점검		가중치20%	19.2%		146개 홈페이지
개인정보 영향평가	금주실적(‘17.11.13~11.17)				차주계획(‘17.11.20~11.24)
	1.서울시 대표홈페이지 - 보고서 초안 완성 · 평가항목 : 69 · 이행 : 56 · 부분이행 : 4 · 미이행 : 없음 · 해당없음 : 9 · 이행률 : 96.7% - 부서 담당자와 인터뷰 및 개선계획 점검 · 11월 16일 10:00 ~ 11:00 · 서울시 참석자 : 여인선, 진수진 · 키삭 참석자 : 이상한 2.아동복지센터 - 보고서 초안 완성 · 평가항목 : 69 · 이행 : 48 · 부분이행 : 8 · 미이행 : 없음 · 해당없음 : 13 · 이행률 : 92.9% - 부서 담당자와 인터뷰 및 개선계획 검토 · 11월16일(목) 13:00 ~ 14:00 · 서울시 참석자 : 여인선, 김옥연 · 키삭 참석자 : 이상한 3.인재개발원 - 보고서 초안 완성 · 평가항목 : 69 · 이행 : 46 · 부분이행 : 8 · 미이행 : 2 · 해당없음 : 13 · 이행률 : 89.3% - 부서 담당자와 인터뷰 및 개선계획 검토 · 11월17일(금) 13:00~14:00 · 서울시 참석자 : 여인선, 윤경애 · 키삭 참석자 : 이상한, 나천식 4.다산콜센터 - 보고서 초안 완성 · 평가항목 : 69 · 이행 : 46 · 부분이행 : 7 · 미이행 : 없음 · 해당없음 : 16 · 이행률 : 93.4%				1.서울시 대표홈페이지 - 종료보고 결과반영 준비 - 이행 사항 및 인터뷰 결과 반영 2.아동복지센터 - 종료보고 결과반영 준비 - 이행 사항 및 인터뷰 결과 반영 3.인재개발원 - 종료보고 결과반영 준비 - 이행 사항 및 인터뷰 결과 반영 4.다산콜센터 - 종료보고 결과반영 준비 - 이행 사항 및 인터뷰 결과 반영 5.영향평가 결과에 따른 담당부서 인터뷰 - 11월 20일
과년도 영향평가 이행점검	1.‘15 개인정보 영향평가 이행점검 - 접수/대상시스템 : 7/7개 - 접수율 : 100% - 문서 확인 및 이행점검 - 보고서 초안 완료 2.‘16 개인정보 영향평가 이행점검 - 접수/대상시스템 : 3/3개 - 접수율 : 100% - 문서 확인 및 이행점검 - 보고서 초안 완료 3.부서 담당자와 인터뷰 및 개선계획 검토 · 서울시 참석자 : 여인선, 은평병원 원무관리시스템 담당자, 급여관리시스템 담당자, 인사관리시스템 담당자 · 키삭 참석자 : 이상한				1.‘15 개인정보 영향평가 보고서 완료 2.‘16 개인정보 영향평가 보고서 완료 3.이행 사항 및 인터뷰 결과 반영
개인정보 관리실태 점검	1.개인정보 관리실태점검 - 접수/대상시스템 164/164개 - 접수율 : 100% 【붙임1】참조 - 점검표 점검 및 보고서 작성				1.개인정보 관리실태점검 - 보고서 완료
과년도 관리실태 이행점검	1.‘15 관리실태 이행점검 - 접수/대상시스템 : 21/21개 - 접수율 : 100% - 보고서 초안 완료 2.‘16 관리실태 이행점검 - 접수/대상시스템 : 15/15개 - 접수률 : 100% - 보고서 초안 완료				1.‘15 관리실태 이행점검 - 보고서 완료 2.‘16 관리실태 이행점검 - 보고서 완료
홈페이지 원격점검	1.홈페이지 원격점검 - 보고서 초안 완료				1.홈페이지 원격점검 및 작성 - 종료보고 결과반영
특이사항