문서번호	기획운영과-3462
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기획운영과장	서울식물원장		푸른도시국장
권국형	남상국	미발령		11/22 최윤종
협 조
	예산담당관		백일헌
	식물연구과장		이정철

‑ 서울식물원 2단계 조직 구성 및 개원 준비를 위한 ‑

예  산  전  용  계  획

2017. 11.

푸른도시국

(서울식물원)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

‑ 서울식물원 운영조직(2차) 구성 및 개원 준비를 위한 ‑

예   산   전   용   계   획

서울식물원 운영조직(2차) 구성 및 운영을 위한 컴퓨터 등 사무기기와 개원 준비를 위한 장비 구매 비용을 확보하기 위하여 동일 세부사업 내 재료비를 자산및물품취득비로 전용하여 집행하고자 함

추진근거

❍ 지방재정법 제49조(예산의 전용) 및 동법 시행령 제55조(예산의 전용)

❍ 서울특별시 재무회계규칙 제18조(예산의 전용, 이용, 이체)

❍ 2017 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운영계획 수립기준

- 동일 세부사업 내 편성목의 변경이 목그룹을 달리 할 경우 전용에 해당

서울식물원 운영조직 구성 개요

❍ 조직 / 정원 : 4급사업소, 3과/37명(1차 ’17.7.신설/ 2차 ’18.1.확대)

							서울식물원(37명)							(원장 : 임기제녹지4급, 개방형)
기획운영과(13명) (녹지5급)								식물연구과(14명) (임기제녹지5급)								전시교육과(9명) (임기제행정5급)
총무 재무 공원관리 시설관리				4 2 3 3				식물연구 야외식물 온실식물 재배온실				3 5 3 2				전시기획·홍보 전시·교육				4 4

❍ 단계별 조직구성

- 1차('17. 7월) : 2과(기획운영과, 식물연구과) 15명(임기제 8명, 일반직 7명)

- 2차('18. 1월) : 1과(전시교육과) 증설, 22명(임기제 14명, 일반직 8명) 증원

전용계획

❍ 예산과목

- 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영, 식물원 운영관리 및 이용활성화, 식물 및 식물문화 교류 추진, 재료비

❍ 전용내용 : 동일 세부사업 내 편성목 추가 및 변경

❍ 전용금액 : 309,555천원(재료비 → 자산취득비)

❍ 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	과복변경 요구액		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	식물원 운영관리 및 이용활성화	식물 및 식물문화 교류 추진	재료비 (206)	재료비 (01)	309,555	0	309,555	0
			자산취득비 (405)	자산및물품취득비(01)	0	309,555	0	309,555

전용 사유

❍ 서울식물원 운영조직(2차) 구성 및 운영을 위한 컴퓨터 등 사무기기와 임시 사무공간 내 회의실 물품 구매가 필요함

❍ 자원봉사자 양성 및 교육용 기자재를 구매하고 생육환경 유지를 위해 테마원 관리용 장비를 구매하여 개원을 준비함

❍ 서울식물원 개원 시기가 조정됨에 따라 당초 예산편성 목적을 저해하지 않는 범위 내에서 동일 세부사업 내에서 재료비를 자산취득비로 통계목을 변경(전용)하여 사용하고자 함.

붙 임 1. 예산 세부 집행계획 1부.

2. 예산 전용 요구서 1부.  끝.

[붙임 1]                 예산 세부 집행계획

*******

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

[붙임 2]

예산 전용 요구서

○ 부 서 명 : 푸른도시국 서울식물원

○ 전용금액 : 309,555천원

○ 세부내역

(단위:천원)

예 산 과 목					당 초 예산액	과목변경요구액		전용 후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	식물원 운영관리 및 이용활성화	식물 및 식물문화 교류 추진	재료비 (206)	재료비 (01)	309,555	0	309,555	0
			자산취득비 (405)	자산및물품취득비(01)	0	309,555	0	309,555

○ 전용사유

-  서울식물원 운영조직(2차) 구성 및 운영을 위한 컴퓨터 등 사무기기와   임시 사무 공간 내 회의실 물품 구매가 필요함

- 자원봉사자 양성 및 교육용 기자재를 구매하고 생육환경 유지를 위해    테마원 관리용 장비를 구매하여 개원을 준비함

- 서울식물원 개원 시기가 조정됨에 따라 당초 예산편성 목적을 저해하지   않는 범위 내에서 동일 세부사업 내에서 재료비를 자산취득비로 통계목을   변경(전용)하여 사용하고자 함.

2017. 11.

푸른도시국장  최 윤 종 (인)

기획조정실장 귀하