문서번호	청소년정책과-7558
결재일자	2017.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청소년정책팀장	청소년정책과장
김효은	권명희	11/09 이창석

서울-방콕청소년국제교류 사업 추가 예산 변경 승인

2017. 11.

서울-방콕청소년국제교류 사업  추가 예산 변경 승인

’06년 서울시-방콕시 국제교류협약 이후 시행되어 온 서울-방콕청소년국제교류사업의 원활한 운영을 위하여 추가 예산 변경을 승인하고자 함

1		현 황

□ 추진근거

❍ 청소년활동진흥법 제54조 (국제청소년교류활동의 지원)

❍ 서울시-방콕시 국제교류협약 체결 (’06. 6.16.)

□ 사업내용

❍ 사 업 명 : 서울-방콕청소년국제교류

❍ 추진경위 : ’06년 서울시-방콕시 협약 체결 이후 ’07년부터 진행

❍ 사업목적 : 세계화에 따른 양국 청소년의 국제교류의 장 마련 및 기회 제공

❍ 운영주체 : (사)서울가톨릭청소년회

❍ 사업기간 : (서울)’17.7.3.~7.7. / (방콕)’17.11.13.~11.18.

❍ 사업내용 : 방콕문화체험, 방콕시 주요기관 방문, 청소년 문화 공연

❍ 참가대상 : (서울문화교류대장정)방콕지도자 4명, 방콕청소년 30명

(방콕문화교류대장정)서울지도자 6명, 서울청소년 29명

□ 승인개요

❍ 승인내역 : 2017년 전체 예산 및 시 보조금 세부 예산내역 변경

❍ 市보조금 : 20,000천원

- 1차 예산변경(’17.10.27) : 45,154천원 → 42,284천원

- 2차 예산변경(’17.11.  6) : 42,284천원 → 46,314천원(4,030천원 증액)

2		예산 변경승인

□ 변경개요

❍ 변경내용

- 운영주체 부담 증가(2,350천원), 참가자부담 증가(1,680천원)에 따른 전체 사업비 4,030천원 증가

❍ 변경사유 (방콕문화교류대장정)

- 인솔자 1인 증원

- 서울시-방콕시 교류 관련 항공권 조달등록 →유찰→수의계약진행

- 항공권 상승 금액 반영에 따른 세부 예산 내역 조정

※ 항공권 예산(1인 : 590,000원→772,100원 증액)

❍ 전체 변경 내역 (세부내역 붙임1 참고)

(단위: 천원)

구 분	변경 전				변경 후				증감
예산구분	계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담	계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담
총 계	42,284	20,000	5,484	16,800	46,314	20,000	7,834	18,480	4,030
서울문화 교류대장정	18,499	13,015	5,484	0	18,499	13,015	5,484	0	-
방콕문화 교류대장정	23,785	6,985	0	16,800	27,815	6,985	2,350	18,480	4,030

3		행정사항

□ 위탁운영단체 이행사항

○ 2017년 예산변경 내역 공개

- 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개

※공개방법 : 운영법인 및 시설 홈페이지에 공개

□ 보조금 정산

○ 회계연도 말까지 정산 및 보고

붙임  1. 예산 변경세부내역 1부.

2. 변경 사업계획서 1부.  끝.

붙임1		예산 변경 세부내역

사업명	지출 항목	변경 전				변경 후				증감 내역	변경 내용
총 계		계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담	계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담	총 계
		42,284	20,000	5,484	16,800	46,314	20,000	7,834	18,480	4,030
서울 문화 교류 대장정	소 계	계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담	계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담	소 계	-
		18,499	13,015	5,484	0	18,499	13,015	5,484	0	0
	숙식비	5,484	-	5,484	-	5,484	-	5,484	-	0	-
	식사비	4,270	4,270	-	-	4,270	4,270	-	-	0	-
	차량비	1,500	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	0	-
	홍보비	110	110	-	-	110	110	-	-	0	-
	보험비	270	270	-	-	270	270	-	-	0	-
	물품 구입비	2,050	2,050	-	-	2,050	2,050	-	-	0	-
	진행비	2,220	2,220	-	-	2,220	2,220	-	-	0	-
	체험비	2,595	2,595	-	-	2,595	2,595	-	-	0	-
방콕 문화 교류 대장정	소 계	계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담	계	시비	단 체 부 담	참가자 부 담	소 계
		23,785	6,985	0	16,800	27,815	6,985	2,350	18,480	4,030
	교통비 (항공)	18,290	4,000	-	14,290	24,780	5,100	2,350	17,330	6,490	항공권 가격 상승에 따른 비용 증가
	홍보비	30	-	-	30	30	-	-	30	-	-
	물품구입비	1,890	1,890	-	-	1,400	1,400	-	-	△490	워크북 비용, 소모품 구입비, 단체티 구입비 구입 비용 감소
	숙식비	638	638	-	-	261	261	-	-	△377	모임횟수 감소로 인한 식사비, 간식비 감소
	예비비	300	-	-	300	-	-	-	-	△300	예비비 항목 삭제
	해외로밍비	300	-	-	300	150	-	-	150	△150	로밍 비용 감소에 따른 금액 감소
	활동비	72	72	-	-	14	14	-	-	△58	예산 조정으로 인한 활동비 금액 감소
	보험비	420	-	-	420	370	-	-	370	△50	해외 프로그램으로 인한 배상책임보험, 여행자보험 금액 증가
	진행비	600	-	-	600	300	-	-	300	△300	현지진행비 및 활동비 금액 감소
	교육비	140	140	-	-	140	140	-	-	-	-
	평가비	245	245	-	-	70	70	-	-	△175	평가 다과비 대체로 인한 금액 감소
	공연준비비	860	-	-	860	300	-	-	300	△560	공연준비비 구입 물품 감소에 따른 금액 감소