<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(청사 앞마당 목재 벤치 구매 설치)

문서번호	행정운영과-12083
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	행정운영과장	경영관리부장
	윤호현	유정상	정진일

계 약 건 명			청사 앞마당 목재 벤치 구매 설치
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			***********************
계약체결년월일			2017년 10월 25일
납 품 기 한			2017년 11월 8일
납 품 년 월 일			2017년 11월 1일
검사(수)년월일			2017년 11월 3일
검사(수) 장 소			청사 앞마당 분수대
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 11월 3일															이정미
															11/03 박병식
															분임물품 출 납 원
	검수자	경영관리부		부	행정운영		과	주무관	직급	성명	최영조		최영조		유정상
	검수자	경영관리부		부	행정운영		과	주무관	직급	성명	강동규		강동규

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	방부목	본	29,450	7		7	206,150
	45*45*3600
	방부목	본	47,025	13		13	611,325
	45*90*3600
	방부목	본	66,975	1		1	66,975
	45*150*3600
		본	104,500	12		12	1,254,000
	방부목
	55*220*3600
		CAN	52,250	4		4	209,000
	오일스테인
	지정색
		식	93,575	1		1	93,575
	각종 볼트류
	SUS
		식	72,675	1		1	72,675
	페인트 부자재
	롤로외
		대	237,500	1		1	237,500
	폐기물처리비
		식	953,800	1		1	953,800
	설치비
							3,705,000
	계
	부가가치세						370,500
	합계						4,075,500

▣ 검 수 사 진

목재 벤치 자재	목재 벤치 자재	목재 재단 및 가공
분수대 옆 교체 설치 전	정원샛길 교체 설치 전	기존 목재 철저중
기존 목재 철거 중	설치 작업 중	설치 작업 중
오일스테인 칠	설치 완료	설치 완료