아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울문화재단대표이사
(경유)
제목	남산예술센터 통합운영 사업 2017년 예산변경(2차) 승인 통보

1. 서울문화재단 극장운영팀-1109호(2017.10.26.)‘승인요청’관련입니다.

2. 위호 예산변경 승인요청에 대한 승인사항 및 검토의견을 통보하니 향후 예산집행 및 정산에 철저를 기해주시기 바라며, 2018년 예산편성 및 집행시에는 변경이 최소화 될 수있도록 운영하시기 바랍니다.

가. 예산변경 승인사항

- (증액) 6개 통계목 47,060천원                        (단위:천원)

단위사업	통계목	변경전	변경후	증감	증 가 사 유
운영경비	통신비	19,482	24,682	5,200	공연홍보 문자 및 우편 발송
〃	퇴직적립금	49,954	58,454	8,500	임시직 퇴직금
〃	행정스태프	242,400	245,760	3,360	안내원 시급 상승
사업운영비	행사운영비 (마케팅)	169,500	194,500	25,000	공연건수 증가로 홍보비 증가
〃	회의수당	10,000	14,500	4,500	공모형 심의 건수 증가
〃	회의경비	1,540	2,040	500	공모형 심의 건수 증가

- (감액) 8개 통계목 47,060천원                        (단위:천원)

단위사업	통계목	변경전	변경후	증감	불 용 사 유
운영경비	특근매식비	14,980	12,480	△2,500	탄련근무 추진 활성화
〃	수도광열비	58,180	56,880	△1,300	제비용 절감
〃	보험료	6,750	5,350	△1,400	단체상해보험 미가입 대상 증가
〃	전산유지비	3,360	0	△3,360	문화재단 통합관리
〃	국민연금	31,907	25,407	△6,500	인사이동에 따른 불용
〃	직원재해보상금	13,966	11,966	△2,000	인사이동에 따른 불용
사업운영비	행사운영비 (공연사업비)	580,000	555,000	△25,000	공연규모에 따른 제작비 변동
〃	기타운영경비	23,880	18,880	△5,000	재단내 연습공간 활용

나. 검토의견 : 일부 수정 승인

- 요청금액 49,060천원 ⇒ 승인금액 47,060천원

- 예산집행의 효율성을 높이기 위한 단위사업 내 예산변경임

- 창작초연 제작극장으로서 시민들의 문화향유 기회 증진을 위한 적극적인 홍보마케팅(통신비 및 행사운영비)으로 증가된 비용으로 볼수 있음

- 다만, 행정스태프 운영 및 회의비 등은 당초 예산 편성시 계획하였던 범위내에서 집행하여야 함에도 사업추진과정에서 예산액이 부족하여 불가피하게 예산을 변경하는 사항으로 추후 동일 사례가 재발 하지 않도록 집행상의 주의가 필요함.

- ’18년 예산은 ’17년 예산변경 사례를 고려하여 적절한 예산 집행이 될 수 있도록 편성단계부터 치밀한 검토가 필요함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박백웅		문화관리팀장	박인숙		문화정책과장	10/30 서영관
협조자
시행	문화정책과-13937	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 4층	/
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