<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(토너)

문서번호	대외협력과-7331
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	대외협력과장	경영관리부장
	조선희	김분숙	정진일

계 약 건 명			컬러복합기 및 프린터 토너 등 구매비용 지급
납 품 자			상 호			현테크						성 명		김한수
계 약 금 액			금1,386,000원(금일백삼십팔만육천원)
계약체결년월일			2017년 10월 17일
납 품 기 한			2017년 10월 17일
납 품 년 월 일			2017년 10월 17일
검사(수)년월일			2017년 10월 17일
검사(수) 장 소			대외협력과 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 10월 17일															代황한범
															10/19 박병식
															분임물품 출 납 원
	검수자	상수도사업본부			대외협력과			행정6급		성명	박정숙		박정숙		김분숙
	검수자	상수도사업본부			대외협력과			토목6급		성명	이호식		이호식

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	레이저토너	개	180,000	2	-	2
2	컬러복사기 토너	개	250,000	3	-	3
3	컬러복사기 토너	개	150,000	1	-	1
	<이하여백>

□ 검수사진

끝.

	재무회계과장