문서번호	시설관리과-9378
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		정윤홍	10/19 강신재
협조
	주무관		장석춘

2017년도 세출예산 재배정 계획

(가압장 배수지 등 시설물 유지관리)

2017. 10.

상수도사업본부

(시설관리과)

2017년도 세출예산 재배정 계획

『2017년도 가압장·배수지 등 시설물유지관리』사업의 효율적인 예산집행을 위하여 사업소별 예산 재배정계획을 보고 드림.

□ 예산개요

❍ 사 업 명: 가압장·배수지 등 시설물유지관리

❍ 예산현액: 14,203백만원 (8개 수도사업소)

- 사업소 자체 : 기전설비 유지보수, 환경정비, 자동제어 유지관리용역, 무인경비 용역, 안전관리자 위탁상주 용역

- 본부 포괄(사업소 배정) : 정밀안전진단, 방수·방식공사, 맨홀 정밀점검

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

□ 예산 집행전망

(단위: 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
예산현액	14,203	2,912	1,271	856	5,403	504	1,845	704	708
총 지출액	13,860	2,912	1,211	856	5,833	464	1,145	814	625
집행률(%)	97%	100%	95%	100%	108%	92%	62%	115%	88%
불용액	873	-	50	-	-	40	700	-	83
부족액	540	-	-	-	430	-	-	110	-

※ 총 지출액, 불용액, 부족액은 연말(‘17. 12. 31.)까지 예상 금액 임

□ 예산집행 분석

❍ 중부, 서부, 동부, 강서, 강동 등 5개 수도사업소는 연말까지 정상 집행예정으로 예산현액 유지

❍ 남부수도사업소는 사업비 일부 불용 예상 ⇒ 감배정 요구액(600백만원)

사업대상	수량	예산액 (백만원)	비고
계		600
봉현배수지내 탁구장 설치사업 취소	1식	400
관랑실내 바닥정비 물량 감소	1식	150
대방배수지 출입구 개선사업 물량 감소	1식	50

❍ 북부, 강남수도사업소는 사업 대상물량 증가 등으로 예산 부족 ⇒ 추가 배정 요구액(540백만원)

- 북부수도사업소 : 요구액 430백만원 중 353백만원 배정 검토

▶ 본부 사업『대형 제수밸브 점검·정비 용역』발주시 예산이 부족하여 북부수도사업소 예산액을 감배정(224백만원) 후 본부에서 선집행(‘17.2.20.) ⇒ 감배정액 만큼 북부로 증배정 필요(224백만원)

▶ 공릉배수지 방수·방식공사 보수물량 증가 및 자재비

· 요구액 206백만원 중 129백만원 배정 검토

사업대상	수량	예산액 (백만원)	비고
계		353
북부수도사업소 예산의 본부 사전 집행액	1식	224
폼타이 제거, 단면보수 물량 증가	1식	129
방수·방식 자재비 증가	1식	77	향후 재검토

- 강남수도사업소 : 요구액 110백만원 검토

사업대상	수량	예산액 (백만원)	비고
계		110
내곡가압장 모터 개량(100HP)	3대	23
염소분산주입시설 개량	8종	35
계측기 통신설비 개량 등	1식	52

□ 조치계획

❍ 남부수도사업소의 불용 예상액 600백만원을 예산범위내에서 북부, 강남수도사업소로 증배정

- 북부 : 요구액 430백만원 중 353백만원 배정

- 강남 : 요구액 전액 110백만원 배정

(단위: 백만원)

예산과목				사업내용 (사업코드)	예산 현액	금 회 배정액	배정 후 예산현액	배정처
관	항	세항	목
상수도 사업비용	영업 비용	배급 수비	수선유지교체비	가압장 배수지 등 시설물유지관리	1,845	감 463	1,382	남부수도
					5,403	증 353	5,756	북부수도
					704	증 110	814	강남수도

□ 행정사항

❍ 예산 재배정 계획을 기획예산과 및 관련 사업소로 통보

❍ 예산불용 및 사고이월이 없도록 공정관리 철저

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.