문서번호	소상공인지원과-9149
결재일자	2017.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	소상공인지원팀장	소상공인지원과장
정주영	代김학두	09/27 곽종빈

서울형 마이크로크레딧 사업계획 변경 신청 검토보고

2017. 9.

경제진흥본부

(소상공인지원과)

서울형 마이크로크레딧 사업계획 변경 신청 검토보고

<대상기관 : *******************>

서울형 마이크로크레딧 사업 관련 *******************의 ’17년 사업계획 변경 신청에 대한 승인여부를 검토하여 보고 드림

□ 관련근거

○「서울형 마이크로크레딧 지원사업 위․수탁 운영에 관한 협약서」제5조 제4항 “계약상대방”이 부득이한 사유로 사업을 변경하고자 하는 경우 사전에 “발주기관”의 서면 승인을 받아야 한다.”

□ 예산변경 신청내용

○ 주요내용

- 인건비 : 당초 예산편성시 보험료 및 퇴직급여분 누락(향후 발생분만 반영요구)

- 사업비

① 상반기 사업실적 미달성으로 홍보강화(포탈사이트 키워드 노출)에 따른 증액

② 서울형MC 대출업체 대상 컨설팅 및 경영환경 개선추진(신규사업)에 따른 증액

- 관리운영비 : 야근식대 등 관리운영비 절감

< 변경신청 총괄표 >

(단위 : 원)

****		**** **************	**********				****
			*	***	***	***
*		***********	*	*******	******	*********	***********
*******		**********	*********		*********		**********
*******		**********	**********	*******	**********	*********	**********
	*****	*********	*********	*******	*********	*********	**********
	*****	**********	**********	*******	**********		**********
*****		**********	***********		***********		**********
*******		**********	***********		***********		*

○ 세부내용 및 변경사유

(단위 : 원)

예산항목		세부항목	당초예산액 (A)	변경요구액 (B)	증 감 (A-B)	변경사유
인건비		사회보험료	*	**********	**********	당초 예산 편성시 포함시켰어야 하나 미포함 시켜 소급분을 적용하지 않고 8~12개월까지 발생하는 비용의 100%
		퇴직급여	**	*********	**********
사업비	홍보 행사비	온오프라인홍보	**********	*********	*********	상반기 사업실적 미비로 홍보효과가 좋은 키워드 검색광고 실시
		수행기관워크샵	********	****	*********	미실시
		회의비	*****	********	********	행사관련 희의 진행 관련 비용 발생
	사후 관리비	전문가경영 컨설팅	**********	**********	**********	대학생을 활용한 컨설팅경진대회에서 분야별 전문컨설턴트를 활용한 경영컨설팅으로 사업계획 변경 (세부 사업계획 별첨1)
		사후관리자 워크샵	**********	**********	***********	당초 계획보다 비용 절감
		신용보고서 발급	*	********	********	지원업체 신용관리를 위한 신용보고서 발급
관리 운영비		교육장임차료	***********	***********	********	교육장 임차료 인상 (1,996,000원->2,037,000원)
		야근식대	**********	**********	***********	야간근무자 식사비용 절감
		팀회의비	**********	**********	*********	당초 예산 과다 편성
		사무용품 구입비	**********	*********	*******	당초 예산 과소 편성
		비품구입비	**********	**********	********	당초 예산 과소 편성

□ 변경내역 검토

○ ******************

- ***************************************
********************

예산항목		세부내용	증 감 액 (A-B)	검 토 결 과
				검 토 의 견	승인여부
인건비		▫총괄책임자 및 회계담당자 사회보험료 누락분	**********	************************************************************************************************	***
		▫총괄책임자 및 회계담당자 퇴직급여 누락분	**********
사업비	홍보 행사비	▫홍보효과가 좋은 키워드 검색광고비 증액	*********	*****************************************	**
		▫수행기관 워크샵 미실시	*********	***************************	**
		▫행사추진 관련 회의비 증액	********	************************	**
	사후 관리비	▫다각적인 전문가 경영컨설팅 프로그램 신설 운영	**********	*******************************************************************************************	**
		▫사후관리자 워크샵 비용절감	**********	************************	**
		▫사후관리에 필요한 신용보고서 발급 비용	********	***************************************	**
관리 운영비		▫교육장임차료 인상분	********	**************	**
		▫야근식대 절감	**********	************************	**
		▫팀회의비 절감	*********	************************	**
		▫사무용품 구입비 증액	*******	**************************************	**
		▫비품구입비(전산용품) 증액	********	*******************************************	**

□ 향후계획

○ 예산변경 승인통보	: ’17.9.28. 한

○ 사업추진 및 위탁운영비 집행	: ’17.12월말

○ 위탁운영비 정산	: ’18.1월 중

붙임 : ’17년 사업예산 변경신청 내역 및 「경영컨설팅 사업계획」각 1부.  끝.