문서번호	정수과-5370
결재일자	2017.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	09/27 신동호
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	정수시설과장			김석정
	수도박물관장			이미영

ISO22000/14001 운영 내부심사 실시계획

2017.  9.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

ISO22000/14001 운영 내부심사 실시계획

우리센터 경영체계가 ISO22000/14001 요건에 맞게 효과적으로 운영되고 있는지 여부를 사전에 점검하고 문제점을 개선하여 ISO인증사후심사에 대비하고 친환경 상수도 경영에 기여코자 함

Ⅰ		추진근거

개 념

❍ 내부심사란 우리 센터의 수돗물안전경영시스템이 ISO22000 규격 요구 사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것

❍ 관련규정  : ISO 22000/14001 규격의  “내부심사절차서”

우리센터 ISO22000/14001 “수돗물안전(환경)경영 내부심사 절차서”

인증개요

인증구분	ISO22000(식품안전경영) ISO 22000(식품안전경영시스템, Food Safety Management System)	ISO14001(환경경영) ISO 14001(환경경영시스템, Environmental Management System)
목 적	생산·제조 전 과정에서의 위해요소를 효과적 관리	환경오염을 최소화하기 위한 친환경 경영
인증 취득일	2016. 10. 27	2000. 11. 22
인증범위	취수~수도꼭지까지 6개 수계 (정수센터, 수도사업소)	수돗물 생산,공급(공공행정) (본부,정수센터,연구원)
인증기관	BSI (영국표준협회)	한국품질재단 한국생산성본부 인증원
인증 유효기간	‘16.10.27~’19.10.26	‘15.12.24~’18.12.23
재심사 주기	갱신심사 3년마다, 사후관리심사 매년 1회 실시

Ⅱ		추진계획

□ 심사개요

❍ 심사일시 : ‘17. 9. 28(목) 09:30 ~ 16:30

❍ 심사장소 : 본관 1층 회의실, 현장실

❍ 대상부서 : 4개과 (행정관리과, 정수과, 정수시설과, 수도박물관)

❍ 심사내용(방법)

- 각 과에서 선발된 심사요원(ISO업무담당)이 과별 교차심사 실시

- 내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시

체크리스트 범위 밖의 사항도 심사

□ 심사팀 구성

❍ 팀구성 및 대상부서

조 별	심 사 팀			심사 대상 부서
팀 장	정수과	정수과장	김효상	심사총괄
1조	정수과	환경6급	김미란	정수시설과
	정수시설과	공업7급	김인준	정수과
2조	행정관리과	행정7급	신상용	수도박물관
	수도박물관	행정7급	화민숙	행정관리과

❍ 심사자 수행업무

- 심사팀장 : 심사업무 총괄, 시작회의 및 종료회의 주재

- 심사팀원

‣ 심사항목에 대한 구체적인 평가, 효율적 수행을 위한 자료수집

‣ 심사한 사항에 대한 기록 및 유지, 심사결과 보고 등

❍ 세부 심사일정

심사일자	시 간	내 용
‘17. 9. 28(목) 09:30~16:30	09:30~10:00	시작회의(회의실)
	10:00~11:00	공통부분 심사(회의실)
	11:00 ~ 12:00	서류심사
	14:00~16:00	현장심사
	16:00 ~ 16:30	정리 및 종료회의

□ 심사 후 조치사항

❍ 과별 심사결과, 부적합사항에 대하여는 우리 사업소 “부적합 시정 및 예방조치 절차서”에 의거 시정조치

❍ 각 과는 시정조치를 한 후, 그 결과를 “ISO22000/14001 내부심사 절차서”에 따라 작성하여 심사팀에게 제출

Ⅲ		향후일정

□ ISO2200/14001 표준문서 정비 및 개정보고  : 09.11 ~ 9. 29

- 내용 : ISO22000/14001 지침서 및 절차서를 우리센터 현실태에

맞게 수정 보완 및 법령 개정사항 등 수정 보완

□ ISO2200/14001인증 사후관리심사 환경정비  : 09.20 ~ 9. 29

- 내용 : 외부기관 사후관리심사 대비 환경정비 및 직원교육 등 실시

□ ISO22000 사후관리 심사 수감              : 10. 12(목)

- 심사기관 : BSI(영국표준협회), 문서 및 현장심사 병행

- 내용 : ISO2200 규격별 구축 및 요건 적정 이행여부,목표대비 실적 등

붙임 : 1. 내부심사 체크리스트(ISO22000/14001)  각 1부.

2. 내부심사자 심사자격 확인서 1부    끝.