등록번호	교육체육과-11613		★주무관		생활체육팀장	교육체육과장		행정관리국장		부구청장		구청장
등록일자	2017.9.12.
			신임철		이종훈	김종재		한수경		代한수경		09/14 최창식
결재일자	2017.9.14.
공개구분	대시민공개
			협조	예산팀장			박이만
				기획예산과장			이재호
2017년 중구체육진흥기금 운용계획 1차 변경 계획
행정관리국 교육체육과

2017년 중구체육진흥기금 운용계획 1차 변경계획
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장충초 운동장 우레탄 트랙 교체공사 중 우레탄이 아스콘과 흡착되어 제거되지 않는 문제 발생으로 공사가 중단되어 공사비용 부족분을 추가편성하여 지원하고, 하반기 체육시설 정비 및 확충수요가 적을 것으로 예상되므로 감액편성 하고자 함

1		운 용 총 칙

□ 기금설치 개요

❍ 설치근거 : 「지방자치법」 제142조, 「서울특별시 중구체육진흥기금 설치 및 운용조례」

❍ 설치목적 : 재원의 안정적 확보로 구민생활체육 활성화에 기여하기 위함

❍ 설치년도 : 2000년

□ 기금운용의 기본 방향

❍ 기금사업의 목표

- 생활체육 활성화와 체육진흥으로 구민의 체력증진 향상

- 체육시설의 설치 및 개선 등 구민의 체육활동 지원을 통한 삶의 질 향상

❍ 2017년도 기금사업 개요

- 생활체육 활성화 지원

- 생활체육 기반조성

- 학교체육 및 엘리트체육 육성 지원

□ 기금조성 및 운용

❍ 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016년도 말 조 성 액Ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액(Ⓐ+Ⓑ-Ⓒ)
	수입Ⓑ	지출Ⓒ	증감(Ⓑ-Ⓒ)
104,861	103,000	152,100	△49,100	55,761

※ 2016년도 말 조성액은 결산기준

❍ 재원조성

- 서울올림픽기념 국민체육진흥공단에서 운영하는 경륜사업 수익금 중 경륜·경정법 시행령 제22조 규정에 의한 수익금

❍ 지원기준

- 체육관, 운동장 등 체육시설의 설치 및 보수 등

- 생활체육 활성화 및 구민체육 활동을 지원하기 위한 각종 사업

- 체육진흥을 위한 조사·연구 활동

- 기타 구청장이 필요하다고 인정하는 체육진흥 관련 사업이나 활동

❍ 지원대상

- 구 생활체육시설 신설, 증설, 보수 및 각종 생활체육진흥 관련 사업

□ 2017년 지출 운용계획 변경(제1차)

가. 장충초 운동장 우레탄 트랙 교체 지원

❍ 우레탄 트랙 교체 추진경위

◼ 2016. 3. : 교육부 우레탄 트랙 유해성 전수조사 실시

◼ 2016. 6. : 중금속 검출(시험결과 Pb 109mg/kg, 기준치 Pb 90mg/kg)

◼ 2016. 9. : 교육부 특별교부금 39,010천원 배정

◼ 2017. 4. ~ 8. : 트랙 교체공사 설계용역 및 철거 공사 시행

◼ 2017. 8. : 우레탄이 아스콘과 흡착되어 제거되지 않는 문제 발생으로                 공사 중지

❍ 현황 및 문제점

◼ 우레탄이 아스콘과 흡착되어 완벽히 제거되지 않아 중금속 등이 검출 될 우려가 있으며, 강하게 제거시 아스콘이 탈락되어 바닥 기초가 손상

◼ 아스콘 철거·설치 공사 및 폐기물 처리비용 42,511천원 부족

(단위 : 천원)

설계변경 전			설계변경 후		부족액
시공방법	소요예산		시공방법	소요예산
기존 아스콘 기초위 새 우레탄 시공	72,627	특별교부금 39,010	기존 아스콘 철거 후 새 아스콘을 시공한 뒤 친환경 우레탄 시공	115,138	42,511
		학교회계 33,617

◼ 안전사고 위험 노출 및 유소년 축구대회(‘17.9.16.) 운영 차질

❍ 향후 지원계획

◼  구 지원예산(9월 지원예정) : 총 30,000천원

- 교육경비보조금(학교환경개선분야) 20,000천원

- 생활체육기금(생활체육기반조성) 10,000천원

☞ 부족분 12,511천원 학교회계 자체충당

나. 생활체육기반조성 자산취득비 변경

❍ 감액사유

◼ 하반기 체육시설 확충 및 정비 수요가 적을 것으로 예상됨에 따라          10,000천원 감액

2		자금변경 계획

□ 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입		지출
항 목	수입액	항 목	지출액		증감 (B-A)
			변경 (A)	당초 (B)
합 계	207,861	합 계	207,861	207,861
전입금	100,000	고유목적 사업비	152,100	152,100
보조금		융자금
차입금		인력운영비
융자금회수 (이자 포함)		기본경비
예탁금상환금		예탁금
예치금회수	104,861	예치금	55,761	55,761
예수금		차입원리금 상환
이자수입	3,000	예수금원리금 상환
기타수입		기타지출

□ 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목		수입액	산 출 내 역
200 세외수입					3,000
	210 경상적세외수입				3,000
		216 이자수입			3,000
			216-01 공공예금이자수입		3,000
						○공공예금 이자수입 3,000,000원*1 = 3,000
700 보전수입등 및 내부거래					204,861
	710 보전수입등				104,861
		714 예치금 회수			104,861
			714-01 예치금 회수		104,861
						○예치금 회수 104,861,000원*1 = 104,861
	720 내부거래				100,000
		721 전입금			100,000
			721-02 공사·공단 전입금		100,000
						○수익지원금(경륜·경정) 100,000,000원*1 = 100,000
수 입 합 계					207,861

□ 지출계획

(단위 : 천원)

조직․부문․정책․단위․세부․편성목								변경 (A)	당초 (B)	증감 (B-A)
교육체육과								207,861	207,861
	체육							207,861	207,861
		생활체육 육성강화						152,100	152,100
			생활체육활동 지원(체육진흥기금)					152,100	152,100
				학교체육 육성 지원				30,000	20,000	10,000
					308 자치단체등 이전			30,000	20,000	10,000
							08 교육기관에 대한 보조금 ○관내 학교 운동부 지원 ○장충초 운동장 우레탄트랙 교체 지원	30,000 20,000 10,000	20,000 20,000 0	10,000
				생활체육 활성화 지원				52,100	52,100
					201 일반운영비			12,100	12,100
							01 사무관리비 ○기금관리위원회 참석 수당 ○생활체육운동장 소금 등 소모품 구매	12,100 2,100 10,000	12,100 2,100 10,000
					307 민간이전			40,000	40,000
							03 민간단체법정운영비 보조 ○중구체육회 활성화 지원 ○시민체육대회 지원 등	40,000 20,000 20,000	40,000 20,000 20,000
				생활체육 기반조성				50,000	60,000
					402 민간자본이전			30,000	30,000
							01 민간자본사업보조 ○중구체육회 공용차량 교체 지원	30,000 30,000	30,000 30,000
					405 자산취득비			20,000	30,000	△10,000
						01 자산 및 물품 취득비 ○생활체육시설 장비 등 정비 및 확충		20,000 20,000	30,000 30,000	△10,000
				엘리트체육 육성 지원				20,000	20,000
					301 일반보상금			20,000	20,000
							10 예술단원․운동부등보상금 ○여자레슬링부 훈련비등 지원	20,000 20,000	20,000 20,000
		재무활동(교육체육과)						55,761	55,761
			보전지출(체육진흥기금)					55,761	55,761
				보전지출				55,761	55,761
					602 예치금			55,761	55,761
							01 예치금 ○예치금	55,761	55,761
지 출 합 계								207,861	207,861

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								편 성 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성사업비	인력운영비및기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
2000년 ~ 2011년	6,015,311	5,307,718					328,756	378,837	5,605,055	5,605,055						410,256
2012 년도	348,859	288,295					14,444	46,120	387,961	387,961						△39,102
2013 년도	274,401	208,378					17,972	48,051	359,965	325,089		34,876				△85,564
2014 년도	115,968	74,498					4,105	37,365	342,129	342,129						△226,161
2015 년도	109,239	70,043					2,047	37,150	83,546	83,546						25,693
2016 년도	131,872	129,996					1,876		112,133	112,133						19,739
2017 년도	103,000	100,000					3,000		152,100	152,100						△49,100
계	7,098,650	6,178,928					372,200	547,523	7,042,889	7,008,013		34,876				55,761

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말 조성액	2016년도말 조성액ⓐ	2017년도말 조성액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		85,122	104,861	55,761	△49,100
예치금	소 계	85,122	104,861	55,761	△49,100
	우리은행	85,122	104,861	55,761	△49,100

※ 2015년,2016년도말 조성액은 결산기준으로 작성하고 2017년도말은 계획액으로 작성하였음

3		서면심의 결과

□ 심의기간 : 2017. 8. 28.(월) ~ 8. 31.(목)

□ 심의위원 : 7/11(위원장<행정관리국장> 외 6인)

□ 심의결과 : 2017년 체육진흥기금 운용 계획 변경 - 원안가결

붙임 1. 심의의결서 1부.

2. 2017년 중구체육진흥기금 변경심의안 1부.

3. 심의위원 명단 1부. 끝.