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	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설관리차량 유류비 지급('17년 8월 2차분)

서울대공원 시설관리 업무에 소요되는 시설관리차량 유류비를 다음과 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명: 시설관리차량 유류비 지급(’17. 8월 2차분)

2. 지출금액: 금279,440원(금이십칠만구천사백사십원)

3. 주유기간: ’17.08.16. ~ ’17.08.31.

***********************************************

5. 주유내역: 붙임 주유내역서 참조

6. 지출방법: 공공조달 유류구매카드********************* 사용 후

카드결제계좌[*******************************

******]에 입금조치

7. 청구(결제)일자: 2017.09.07.

8. 예산과목: 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상,

안전한 공원시설물 관리운영, 공공운영비(201-02)

붙임: 1. 시설관리차량 주유내역서 1부.

2. 신용카드 영수증  5매.  끝.

주무관	김학석		주무관	조대복		시설과장	09/05 오임석
협조자	총무과장	이행용		전략기획실장	김정열
시행	시설과-5516	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/	k3009k@seoul.go.kr	/	부분공개(6)