문서번호	행정지원과-19956
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
행정관리팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
심정섭	김창년	08/31 이인걸
협 조
	★주무관		김수한

상수도본부 종합감사 수감계획

2017. 8

강서수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

상수도본부 종합감사 수감계획

서울시 연간감사 계획에 의거 상수도본부에 대한 종합감사 시행과 관련, 정확한 자료제출, 성실한 수감, 적극 해명 등 선제적 대응으로 지적사항을 최소화하고, 그간 업무실적에 대한 정당한 평가를 받고자 함

Ⅰ		관련근거

상수도본부 종합감사계획 시달 (행정운영과-9388, ‘17.8.25)

※ 서울특별시행정감사규칙 제2조. 제7조

Ⅱ		감사계획

감사구분 : 상수도사업본부 종합감사

직속기관은 본부업무와 연계되어 감사가 필요한 부분으로 한정

- 전 사업소는 집행기관인 관계로 실제 감사대상으로 예상 됨

감사개요

감사기간 : 2017. 9.18 ~9.29 (14일간)

※ 예비감사 : 2017.9.1~9.15(14일간)

감사인원 : 시청 감사담당관(감사 4팀장외 14명)

감사범위 : 2014.1.1.일 이후 처리한 업무 전반

Ⅲ		수감계획

감사장 설치 및 운영 ------감사관 내방시 운영

설치위치 : 2층 회의실(평시 점검장소로 활용되고 있음)

규    모 : 감사관 3명 좌석 배치

※ 감사관 인원이 많을 경우 4층 회의실에 설치 예정

준 비 물 : 책상(의자포함), T-테이블, 행망PC 3대 비치 등

- 행정포털 감사관이 내방시 개통 예정(본부 전산정보과)

- 음료, 다과 등은 준비(직원 1명 상주)

수감 및 자료 제출

〈 본부 수감 〉

감사 요구자료 제출 (본부 각 과 → 사업소)

- 제출시 반드시 팀, 과장 검토 후 제출

- 제출목록 및 내역 제출 : 행정지원과(감사 담당)

본부 감사장 출입시 담당․팀장 동반 수감

- 지적사항에 대한 관련규정 등 해명자료 준비 및 제출

〈 사업소 수감 〉: 감사관 내방 시

감사 요구자료 제출

- 제출시 반드시 팀․과장 검토 후 제출

수감 담당자 지정․운영

- 책임자 : 팀장

- 수행자 : 현재 해당업무 담당자(부재시 대직자)

행정사항

감사자료 제출시 팀․과장 검토 후 제출

- 제출목록 1부 제출(각과→행정지원과, 매일 17:00한)

- 매일 수감결과 수합 보고(행정지원과 → 소장)

수감 시 정확한 답변과 관련 해명자료 제출

- 수감시 불필요한 언행 자제(공손한 태도 등)

감사기간(9월)동안 감사자료 검토 및 불필요한 출장 자제

감사대비 출근 및 보안점검 자체 점검 실시(불시). 끝.