문서번호	보육담당관-16237
결재일자	2017.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	보육지원팀장	보육담당관
방혜진	윤병수	08/09 김혜정

2017년 어린이집 방문간호사서비스 지도점검 계획

2017. 8.

여성가족정책실

(보육담당관)

- 2017년도 하반기 -

어린이집 방문간호사서비스 지도점검 계획

어린이집 방문간호사 서비스에 대한 사업 추진사항, 보조금 집행 등 운영 실태 지도․점검을 통해 부적정 운영사항을 시정조치하고 지침 준수․이행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도․감독) 및 동 조례 시행규칙 제9조

서울특별시 보육조례 제13조의2(지도․감독)

Ⅱ		점검계획

점검대상 : (사)대한간호협회 서울특별시간호사회

운영인원 : 관리자 2인 및 간호사 71인

계약기간 : 2017.5.4.~2017.12.31.

점검일시 : 2017. 8.18.(금)

점 검 자 : 보육지원팀장 및 담당자

점검내용 : 인사 등 5개 분야

점검방법 : 점검표 및 운영지침에 의한 현지 방문 확인

점검범위 : 2016년 9월 ~ 2017년 8월 현재까지 추진 실적

분야별 중점 점검사항

【 인사‧복무 등 조직관리 】

직원 채용시 인사절차 준수여부 / 직원 복무관리 사항 등

성범죄 경력자 조회여부

근로계약서 작성 여부 및 4대보험 적정납부 여부

【 예산 및 회계관리 】

예산집행의 적정성 및 회계관련 서류비치·관리실태 등

기관명의 전용계좌(통장) 및 전용카드 사용 여부

【 프로그램 운영관리 】

프로그램 운영(목표/실적)의 적절성 / 구성내용의 적합성 등

방문간호서비스 기록 관리

강사 채용‧관리 및 강사료 지급

【 재산관리 】

비품관리 현황(물품관리대장 관리 현황)

물품관리책임자 지정 여부

불용물품 처리의 적정 여부

【 기 타 】

어린이집 종사자 및 이용자 등 현장의 의견 및 건의사항 수렴

Ⅲ		행정사항

점검대상기관 점검준비 등 협조사항

사업운영지침 등에 따른 일체의 사업 관련자료 준비

- 2016~17년 방문간호사서비스 운영 결산보고서

- 2017~17년 방문간호사서비스 자체 운영계획서

- 사업에 관한 장부(이용자 현황, 교육 및 상담일지), 재무‧회계에 관한 장부(총계원장 및 수입‧지출 보조부, 예산서 및 결산서, 증빙서류 등)

- 종사자 채용서류(개별 기준 등 확인 가능토록 준비)

- 기타 점검에 필요한 서류 등

지도․점검 장소 확보 : 책상 및 점검자료 비치

지도․점검 후 지적사항에 대해서는 시정 조치 후 결과 보고

붙임 : 1. 어린이집 방문간호사서비스 지도․점검 결과표.  끝.

<붙임 1>

어린이집 방문간호사서비스 지도․점검 결과표

□ 점검일시 : 2017.   .   .

구분	점검항목	점검내용	점검결과
인사·복무 등 조직관리	인사관리	① 인사 관련 서류 확인 (이력서, 신상명세서 등)
		② 근로계약서 작성 여부 확인
		③ 종사자 급여(제수당 포함) 지급 증빙서류
		④ 4대 보험 적정 납부
	복무관리	① 실무자 및 보조인력 근무 여부
		② 근무상황부 (병가 등) 관리
예산 및 회계 관리	예산의 집행	예산항목 적정 집행 여부 (지출증빙서류 검토)
	지출금 관리	① 기관명의 전용계좌(통장), 전용카드 사용여부
		② 회계장부 정리 및 비치
		③ 지출금의 집행내역 관리현황(증빙서류 비치)
	기타	① 회계책임자(현금수입원, 지출원) 지정
프로그램 운영관리	프로그램 운영	① 프로그램 운영계획 수립 및 운영 적절성
		② 출결관리 등 교육관리
		③ 방문간호서비스기록 관리
		④ 강사 채용·관리 및 강사료 지급
재산관리	재산(물품) 관리	① 비품관리 현황(물품관리대장 관리현황)
		② 물품관리책임자 지정 여부
		③ 불용물품 처리의 적정 여부
기타		종사자 및 이용자 등 현장 의견 및 건의사항 수렴

점검자 : 소속 서울시     보육담당관    직급            성명 :          (서명)

확인자 : 소속 서울시     보육담당관    직급            성명 :          (서명)